procedimiento para auditorias internas

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS

1. OBJETIVO
Garantizar la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de auditorías internas a través de la elaboración y aplicación de programas y planes de auditoria de calidad, la elaboración de reportes de auditoria y la identificación de áreas de oportunidad, con el fin de asegurar la aplicación y mejora del sistema de gestión de calidad.
2.ALCANCE
Aplicable para el sistema de gestión de la calidad, y los procesos involucrados en el alcance del sistema, así como para los procesos gobernadores y de soporte relacionados en punto de contacto, para el personal perteneciente a la organización.
3. RESPONSABILIDADES
Responsabilidades del Auditor Líder
Elaborar el programa de auditorías.
Seleccionar el Auditor o Equipo auditor paraefectuar auditorías.
Coordinar la capacitación de Auditores internos de calidad dentro de la dirección general de administración
Elaborar Semestralmente los informes consolidados de las Auditorías Internas.
Elaborar Semanalmente los informes de las acciones preventivas y correctivas.
Responsabilidades de los Auditores Internos
Elaborar el plan de auditorías.
Revisar previamente la documentaciónrelacionada con el Sistema de Gestión de la Calidad.
Preparar los documentos necesarios para la realización de la auditoria.
Efectuar las reuniones de apertura y cierre de la auditoria.
Elaborar las conclusiones de la auditoria.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Manual de Calidad
Procesos Operativos
Procedimientos, instructivos, guías y formatos.
Estructura documental del sistema de gestiónde la calidad
ISO 9001:2000 – Requisitos.
ISO 19011:2002 – Directrices para la auditoría de los Sistemas de gestión de la Calidad y/o Ambiental.
Formato de Evaluación Auditor Interno.
Formato de Programa de Auditoría Interna.
Formato de Plan de Auditoría Interna.
Formato de Lista de Verificación.
Formato de Informe de Auditoría Interna.

5. DESCRIPCIÓN
Inicio:
1) Establecer, elaborary/o actualizar el programa y plan de auditoria interna. El auditor líder establece, elabora y/o actualiza los programas y planes de auditoría interna, en función de lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad, Programas y Planes de Auditoría Interna e informes de auditorías realizadas.

2) Definir, preparar, capacitar y evaluar al líder de auditoría y al equipo de auditoria interna.El auditor líder define, prepara, capacita y evaluar al equipo de auditoria interna, que incluye el Auditor líder y a los auditores internos. Los criterios de selección para auditores internos del sistema de gestión de calidad son los siguientes: el equipo de auditores fue capacitado para llevar a cabo la auditoria interna con base en la norma ISO 19001:2002, Así como en la interpretación de laNorma ISO 9001:2000. Los auditores son seleccionados en cada subdirección de acuerdo al desempeño mostrado en sus actividades y además por mostrar las siguientes características: habilidad para resolver problemas, es responsable, ético, de mentalidad abierta, observador, perceptivo, tenaz y decidido. Además están calificados y autorizados para llevar a cabo el proceso de auditoría sin ningunaresponsabilidad directa sobre el trabajo que auditan.
Los Auditores internos mantendrán su calificación realizando al menos una auditoria anual. En el caso de los nuevos auditores internos, estos se consideraran aptos, luego de participar y aprobar el curso de Auditorías internas de calidad. La evaluación de los auditores se debe realizar al menos una vez al año, procurando que esta evaluación searevisada en alguna revisión por la dirección y que se hayan ejecutado auditorias para que los auditados puedan evaluar de forma correcta.
3) Formalizar y difundir el programa el plan de auditoría interna. El equipo de auditoria interna formaliza y difunde a todos los involucrados (auditores y auditados), los programas y planes de auditoria a ejecutar.

4) Establecer, elaborar y/o actualizar las...