Procedimiento General De Auditorias Internas

1. OBJETO
Definir la metodología, los objetivos y la periodicidad de la realización de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
2. ALCANCE
Este procedimiento afecta a todas las actividades y elementos del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales implantado en en Talleres Gen.
3. REFERENCIA
Manual de la PRL.
Procedimiento P-AccionesCorrectivas y Preventivas

4. DEFINICIONES
- Auditoría Interna: Examen sistemático e independiente que se realiza en nombre de la organización y puede constituir como base para la auto-declaración de conformidad.
- Auditor: Persona con la competencia (habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes) para llevar a cabo una auditoría.

5. DESCRIPCION

La Auditoría Interna del Sistemade Gestión es una herramienta imprescindible para conocer si éste es apropiado y si se desarrolla de acuerdo a lo establecido. Tiene un carácter eminentemente práctico y sus objetivos fundamentales son:
Evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión implantado -comprobando que es conforme con los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007-, y determinando su coherencia con la política y el programade la Organización.
Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.
Comprobar la eficacia del Sistema de Gestión.
Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora emprendidas.
Para conseguir estos objetivos el proceso de auditoría se divide en los siguientes apartados:
5.1 Planificación y Preparación de la auditoría
La planificación y preparación de laauditoría tendrá los siguientes objetivos:
- Garantizar que se dispone de los recursos adecuados.
- Garantizar que todos los implicados en el proceso de la auditoría comprendan sus funciones y responsabilidades.
La preparación de la auditoría incluirá la familiarización del auditor con las actividades y con el Sistema de Gestión OSHAS de Talleres Gen.
El Gestor de PRL prepara anualmente elF-Programa de Auditorías Internas que afectará a todos los procesos. Este programa deberá ser aprobado por la Dirección.
Además de las Auditorías Internas previstas en este programa, a partir de las reuniones realizadas, puede surgir la necesidad de realizar alguna auditoría extraordinaria cuando:
- Se produzcan cambios importantes en el Sistema de Gestión implantado.
- Se deba verificar laimplantación de las acciones correctivas y preventivas.
El Auditor, con la colaboración del Gestor de PRL, preparará la documentación necesaria para llevar a cabo la Auditoría. Esta documentación deberá contener:
- Plan detallado de la auditoría.
- Documentos de referencia, tales como el Manual de PRL, Procedimientos e Instrucciones. Estos documentos variarán dependiendo del área a auditar.
- Informesde auditorías anteriores, para comprobar los puntos críticos detectados y comprobar el estado actual, viendo la efectividad de las acciones emprendidas.
- Registros generados que sirvan de información para la realización de la auditoría.
- Cualquier otro documento requerido por el equipo auditor.
5.2 Realización de la Auditoría
Puesto que la realización de la auditoría incluye conversacionescon el personal, con antelación a las fechas de realización de la misma, se avisará a los responsables de las áreas auditadas para que tengan conocimiento de la realización de la misma y puedan así planificar su trabajo.
Preparada la documentación, y puestos de acuerdo el equipo auditor y los Responsables de los Departamentos, se procederá a la realización de la auditoría que consistirá en:
-Inspección de las condiciones de funcionamiento e instalaciones de Talleres Gen.
- Examen de los registros, procesos, procedimientos y demás documentos pertinentes para verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión implantado.
- Cumplimiento de normas y reglamentaciones.
- Cumplimiento de objetivos y metas establecidos.
- Comprobación de que la gestión de las responsabilidades en materia de...