Procedimiento De Auditorias Internas De Calidad
Páginas: 6 (1310 palabras)
Publicado: 19 de octubre de 2011
AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO
VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 27/02/08 PAGINA: 1 DE 6
1. OBJETO: Establecer un procedimiento documentado que describa la manera como Tecnisalud Ltda. evalúa si su S.G.C. es conforme a las disposiciones planificadas y si se ha implementado y mantiene de manera eficaz. 2. ALCANCE: Inicia con la planificación y elaboración del Programa de AuditoriaInterna de la Calidad y termina con la elaboración y entrega del informe de la Auditoría Interna. 3. DEFINICIONES:
3.1.
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
3.2.
Auditorias Internas: Son auditorias realizadas porpersonal interno de la organización o externo pero no delegado por un organismo de certificación.
3.3.
Auditorias Externas: Son llevadas a cabo por partes que tienen interés en la organización u organizaciones auditoras independientes y externas (organismos de certificación).
3.4. 3.5.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. Criterios de auditoria: conjunto depolíticas procedimientos o requisitos, los cuales se utilizan como referencia para comparar la evidencia de la auditoria.
3.6.
Evidencias De Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.
3.7.
Hallazgos De La Auditoria: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoria,recopilada frente a los criterios de auditoria.
3.8.
No Conformidad Mayor: Son las desviaciones que comprometen la efectividad del sistema de gestión de calidad, generalmente dirigidas a incumplimiento generalizado en la compañía o ausencia de un procedimiento mandatorio de la norma ISO 9001: 2000.
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO
VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 27/02/08 PAGINA: 2 DE 63.9.
No Conformidad Menor: Son incumplimientos aislados que no comprometen la efectividad del Sistema de gestión de calidad. La repetitividad sistemática de estos eventos podría constituir una NO CONFORMIDAD MAYOR.
3.10. Conclusiones de auditoria: resultado de la auditoria que proporciona el quipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.4. RESPONSABLES: 4.1. Gerente General: Es el responsable de la revisión de los informes de las auditorias internas y de asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para implementar las acciones correctivas pertinentes. 4.2. El Coordinador de Calidad: Es el responsable de la programación, planificación y coordinación de las auditorias internas de calidad conjuntamente con los auditoresinternos o externos seleccionados. 4.3. Auditor Líder: Coordinar las actividades del grupo para completar la evaluación en forma efectiva y oportuna. Comprobar que los miembros del grupo estén provistos de la información necesaria para desarrollar la evaluación. Establecer las asignaciones individuales a los miembros del grupo para la evaluación. Realizar las reuniones iniciales y decierre del grupo. Obtener del grupo evaluador los hallazgos de la auditoria. Elaborar y distribuir el informe de auditoria.
5. CONTENIDO:
5.1.
Recomendaciones Generales:
Las auditorías internas pueden ser realizadas por personal interno o externo a la organización.
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO
VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 27/02/08 PAGINA: 3 DE 6
ElCoordinador de Calidad del Sistema de Gestión de la calidad es responsable de elaborar el programa anual de Auditorias Internas.
La organización conformara y capacitará un equipo de auditores internos. Los auditores internos no deben realizar auditorias a las actividades o procesos por los cuales son responsables directos, con el fin de no afectar la objetividad.
La frecuencia de la...
PROCEDIMIENTO
VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 27/02/08 PAGINA: 1 DE 6
1. OBJETO: Establecer un procedimiento documentado que describa la manera como Tecnisalud Ltda. evalúa si su S.G.C. es conforme a las disposiciones planificadas y si se ha implementado y mantiene de manera eficaz. 2. ALCANCE: Inicia con la planificación y elaboración del Programa de AuditoriaInterna de la Calidad y termina con la elaboración y entrega del informe de la Auditoría Interna. 3. DEFINICIONES:
3.1.
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
3.2.
Auditorias Internas: Son auditorias realizadas porpersonal interno de la organización o externo pero no delegado por un organismo de certificación.
3.3.
Auditorias Externas: Son llevadas a cabo por partes que tienen interés en la organización u organizaciones auditoras independientes y externas (organismos de certificación).
3.4. 3.5.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. Criterios de auditoria: conjunto depolíticas procedimientos o requisitos, los cuales se utilizan como referencia para comparar la evidencia de la auditoria.
3.6.
Evidencias De Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.
3.7.
Hallazgos De La Auditoria: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoria,recopilada frente a los criterios de auditoria.
3.8.
No Conformidad Mayor: Son las desviaciones que comprometen la efectividad del sistema de gestión de calidad, generalmente dirigidas a incumplimiento generalizado en la compañía o ausencia de un procedimiento mandatorio de la norma ISO 9001: 2000.
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO
VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 27/02/08 PAGINA: 2 DE 63.9.
No Conformidad Menor: Son incumplimientos aislados que no comprometen la efectividad del Sistema de gestión de calidad. La repetitividad sistemática de estos eventos podría constituir una NO CONFORMIDAD MAYOR.
3.10. Conclusiones de auditoria: resultado de la auditoria que proporciona el quipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.4. RESPONSABLES: 4.1. Gerente General: Es el responsable de la revisión de los informes de las auditorias internas y de asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para implementar las acciones correctivas pertinentes. 4.2. El Coordinador de Calidad: Es el responsable de la programación, planificación y coordinación de las auditorias internas de calidad conjuntamente con los auditoresinternos o externos seleccionados. 4.3. Auditor Líder: Coordinar las actividades del grupo para completar la evaluación en forma efectiva y oportuna. Comprobar que los miembros del grupo estén provistos de la información necesaria para desarrollar la evaluación. Establecer las asignaciones individuales a los miembros del grupo para la evaluación. Realizar las reuniones iniciales y decierre del grupo. Obtener del grupo evaluador los hallazgos de la auditoria. Elaborar y distribuir el informe de auditoria.
5. CONTENIDO:
5.1.
Recomendaciones Generales:
Las auditorías internas pueden ser realizadas por personal interno o externo a la organización.
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO
VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 27/02/08 PAGINA: 3 DE 6
ElCoordinador de Calidad del Sistema de Gestión de la calidad es responsable de elaborar el programa anual de Auditorias Internas.
La organización conformara y capacitará un equipo de auditores internos. Los auditores internos no deben realizar auditorias a las actividades o procesos por los cuales son responsables directos, con el fin de no afectar la objetividad.
La frecuencia de la...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.