procedimiento general de auditoria interna

Nombre empresa PG-AI
REVISIÓN 1 26/03/2014
PG DE AUDITORÍA INTERNA HOJA 1 DE 6








PG – AI
PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA




















REVISIÓN
MODIFICACIÓNES
REALIZADO
FECHA
REVISADO Y APROBADO
FECHA

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Nombre empresa PG-AIREVISIÓN 1 26/03/2014
PG DE AUDITORÍA INTERNA HOJA 2 DE 6


INDICE
1 – Objeto
2 – Alcance
3 – Referencias
4 – Definiciones
5 – Descripción
5.1 – Responsables.
5.2 – Desarrollo.
5.3 – Criterios de auditoría.
6 – Anexos (si es necesario)



1- Objeto

El presente documento tiene por objeto determinar las responsabilidadres y requisitos para la planificación y realización deauditorías, para informar de los resultados y mantener los registros correspondientes.

2- Alcance.

Este procedimiento es aplicable a las auditorías internas que se realicen en Talleres Gen, S.L.

3 – Referencias.

Normas OHSAS 18001:2007
Manual de Prevención de Riesgos laborales.

4 – Definiciones.

Auditoría: Examen sistemático, para determinar si las actividades y los resultadosrelacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y si estas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la política y objetivos de la organización.
No Conformidad: Cualquier desviación respecto a las normas, practicas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión, etc., que puedan ser causas directa o indirecta de enfermedad, lesión, enfermedad, daño a lapropiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.


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5 – Descripción

5.1 – Responsables.

El Gestor de prevención de riesgos laboales es responsable de elaborar este procedimiento.

El Administrador es responsable de revisar y aprobar este procedimiento, que incluyela asignación del Auditor Líder.

El Auditor Líder es Responsable de:
1. Asistir a la elección del Equipo de Auditores Internos.
2. Preparar el Plan Anual y el Programa de cada Auditoria Interna.
3. Representar el Equipo frente a la Gerencia de la Organización (Conducción de Reuniones Iníciales, Final e Informativas).
4. Coordinar la actuación del Equipo Auditor.
5. Tomar las DecisionesFinales sobre la Auditoria y sus Hallazgos. Presentar el Informe de Auditoria.

Todo el Personal tiene la responsabilidad de cumplir las disposiciones establecidas en este procedimiento.

El Auditor o Auditores tienen las siguientes responsabilidades:
Clarificar a los auditores el motivo y circunstancias de la auditoría.
Anotar todas las observaciones relevantes (evidencias objetivas) recogidasen el área auditada, y conservar copias de los documentos que las respalden.
Ser objetivo y justo en sus apreciaciones.
Colaborar con el auditor líder en todo lo necesario para asegurar el éxito de la auditoría.
Consecuentemente, los auditores deben reunir conocimientos técnicos suficientes sobre el área a auditar, y es preferible que tenga conocimientos específicos sobre las normas deSeguridad Industrial OHSAS 18801 aplicables, y también sobre auditorias. Actualmente esta tarea la puede desarrollar cualquier empresa certificada para realizar este tipo de procesos o cualquier persona que tenga personal a su cargo, y que previamente haya sido instruida en auditorias del Sistema de
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PG DE AUDITORÍA INTERNA HOJA 4 DE 6Gestión OHSAS 18001.

Las responsabilidades del auditado (responsable del área objeto de auditoría) son las siguientes:
Poner a disposición del equipo auditor los medios necesarios para la auditoría.
Facilitar el acceso a las instalaciones y documentos relevantes para la auditoría
Cooperar con los auditores para asegurar el éxito de la auditoría.
Poner en marcha las acciones...