Proceso de calidad

CARACTERIZACION DEL PROCESO NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVOS ALCANCE DEL PROCESO GESTION DE CALIDAD(Proceso de evaluación) Asesorar el direccionamiento estratégico de la ESMIC a través del desarrollo de actividades de gestión en Calidad. El proceso comprende todas las actividades de planificación, aseguramiento y mejoramiento del SGC de la ESMIC.
ENTRADAS Cronograma de actividades año anteriorDocumentación SGC. Manual de calidad, procedimientos obligatorios, formatos SGC. NTC GP1000:2009 Describir las actividades ISO 9001:2008 que se deben planear MECI1000:2005 para cumplir con los Información de la Comando requisitos del cliente, los Ejército: Guía de Direccionamiento legales, los de Ejército estratégico Manual de Calidad Nacional y los aplicables Ejercito a las normas del SGC yInformación de la ESMIC: SCI. Planeación estratégica de la ESMIC: Misión, Visión, Principios y valores, Estructura. Documentación SGC. Manual de HACER calidad, procedimientos obligatorios, formatos Cronograma de actividades año anterior SGC anterior. NTC GP1000:2009, ISO 9001 MECI1000:2005. Información de la Comando Ejército: Guía de Direccionamiento estratégico Manual de Calidad Ejercito. Información de laESMIC: Planeación estratégica de la ESMIC: Misión, Visión, Principios y valores, Estructura organizacional- Informe Revisión por la Dirección. Documentos actualizados: Manual de Calidad, Procedimientos obligatorios. PLANEAR PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SALIDAS Documentación SGC. Manual de calidad, procedimientos obligatorios (Acciones preventivas, correctivas, y oportunidades de mejora.Control de documentos (internos/externos), Control de registros, Control de producto no conforme), formatos SGC. Informe de revisión documentación SGC. Actualización documentación SGC. Manual de calidad, procedimientos obligatorios, documentos del proceso de Gestión de Calidad Matriz de planificación SGC Documentos evidencia de Academias. Oficio informe de revisión y orientación procesos Plan deauditoría, informe auditoria Documentos evidencia CLIENTE

Oficina SGC DAFP / ISO Direccionamiento Estratégico. Representante de la Dirección.

Elaborar cronograma de actividades anuales

Oficina SGC

Oficina SGC Direccionamiento estratégico Gestión de evaluación y control Procesos Entes de capacitación SGS, entes auditores

Actualización documentación SGC. Manual de calidad, procedimientosobligatorios, documentos del proceso de Gestión de Calidad. Actualización de documentos. Planeación estratégica y SGC ESMIC, Matriz de planificación SGC. Elaborar y mantener actividades de Academias de información

Oficina SGC

Procesos SGC

Describir como se ejecutan las actividades planeadas

Oferta de Servicios capacitación Oferta de Servicios auditoría externa Documentos de losprocesos Hojas de vida de indicadores, encuestas, informes de auditoría. Oficina SGC Clientes, partes interesadas Control de gestión y evaluación Empresa Certificadora, inspectora, auditora, cliente

Formular formato y/o contenido de boletines Revisión y elaboración informes de revisión y seguimiento de estado y desempeño procesos Acompañamiento auditoría externa Análisis de indicadores de gestiónAnálisis Quejas y reclamos Análisis de resultados de auditoría interna. Análisis de resultados de auditoría externa Apertura y cierre de Acciones correctivas. Apertura y cierre de Acciones preventivas. Apertura y cierre de Acciones de mejora. Elaboración y cumplimiento Plan de mejoramiento

de capacitación Informe de observación a los procesos Informe a los informes

VERIFICAR

Cómo verificaque lo que se planeo se cumple.

Hojas de vida de los indicadores. De los procesos Encuestas de satisfacción, formatos PQRDS. Informe General/Particular de auditoría interna Informe General/particular de auditoría externa

Acciones correctivas, preventivas, mejora, plan de mejoramiento

Procesos, Oficina Control Interno

ACTUAR Describir las actividades necesarias para corregir las...