Proceso para Otorgar Ayudas Sociales

PRESENTACION DEL PROCESO (2)







MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)
01-GGA-UTCS-01-(1)



REVISIÓN Nº
01

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION
COORDINACIÓN UNIDAD TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
VIGENCIA
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2015


PAGINA
1 de 1Objetivo del Proceso
Establecer los mecanismos procedimentales para el seguimiento y control de los compromisos de responsabilidad social.

Alcance del Proceso
Este procedimiento es de observancia y afectación general para todos los trabajadores y trabajadoras (Fijos, Eventuales o Sustitución Temporal) que conforman las unidades operativas y administrativas involucradas; así como, del entornosocial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Responsable (s) del Proceso
Son los directores de las áreas involucradas, los responsables de su debido cumplimiento conforme a lo dispuesto por la norma legal que regula el tema en CONATEL; y en los términos de las normas contenidas en el presente documento. Los responsables directos de ejecutar, actualizar y velar por el cumplimiento delprocedimiento son:
Gerente (a) General de Administración
Gerencia de Finanzas
Comisión de Contrataciones Públicas
Coordinador (a) de la Unidad Técnica para el seguimiento y control de los compromisos de responsabilidad social







DESCRIPCION DEL PROCESO (2)









MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES(CONATEL)
01-GGA-UTCS-01-(1)



REVISIÓN Nº
01

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION
COORDINACIÓN UNIDAD TECNICA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
VIGENCIA
ENERO 2014 - DICIEMBRE 2015


PAGINA
1 de 1

SECUENCIA DE EVENTOS PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN, TRAMITACIÓN, APROBACIÓN Y CIERRE DE SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS POR INSTITUCIONESPUBLICAS Y/ SIN FINES DE LUCRO

Nº
PROCEDIMIENTO
ANEXO O COMPLEMENTO
RESPONSABLE DIRECTO DEL PROCEDIMIENTO Y AREA DE ADSCRIPCIÓN
1
Recepción de las solicitudes

Unidad Técnica de Seguimiento y Control de Compromisos de Responsabilidad Social.
1.1.
Las solicitudes de ayuda económica son recibidas por la Unidad Técnica de Seguimiento y Control de Compromisos de Responsabilidad Social.Documento escrito solicitando la ayuda, fechado, firmado, expresando nombres y apellidos del solicitante, cédula, dirección, correo y numero de contacto, presupuestos, cuantificación de la ayuda
Cuentas Bancarias del posible receptor de los recursos. 3

2
Revisión de las Solicitudes

Unidad Técnica de Seguimiento y Control de Compromisos de Responsabilidad Social.
2.1.
Registra la solicitud deayuda económica en el Sistema de Control Interno de Requerimientos según criterios establecidos.
Anexo A: Formato para el control interno

2.2.
Revisar la solicitud de ayuda económica así como sus respectivos anexos y que los mismos cumplan con los criterios establecidos para su elaboración:
SI cumple con los criterios pasar al punto 3
No Cumple con los criterios pasar al punto 2.3
AnexoB: Documento de solicitud de ayuda económica.
Anexo C: Nombramiento de la autoridad que suscribe la solicitud
Anexo D: Documento presupuestos

2.3.

La Unidad Técnica de Seguimiento y Control verifica presencia o ausencia de la información a través de Lista de Chequeo
Anexo E: Lista de Chequeo con sus observaciones


2.4
Establecer contacto (teléfono, correo, otros) con las personas y/oentes que hacen la solicitud para normalización de la misma según criterios establecidos, haciendo seguimiento diario hasta finiquitar los requerimientos que hagan viable la solicitud.

Anexo E.1: Formato de Control y Seguimiento

3
Tramitación de las Solicitudes

Unidad Técnica de Seguimiento y Control de Compromisos de Responsabilidad Social.
3.1
Solicitar la revisión y opinión de...