Programa de mercadotecnia

INDICE

A. Políticas y procedimientos 2
B. Plan de Marketing 4
C. Compras 5
D. Recepción de materiales y servicios 12
E. Inventario de materiales promocionales 16
F. Distribución 18
G. Presupuestos y contabilidad 19
H. Contratos 21
I. Sistemas 21
J. Marcas y Patentes 23
K. Eventos 24



A. Políticas y procedimientos
1. Se encuentran formalmente establecidas políticas yprocedimientos dentro del área de mercadotecnia.
2. Existe un proceso de difusión que permite que las políticas y procedimientos sean del conocimiento del personal. A su vez, existe en el expediente de cada empleado, evidencia de conocer y compromiso de apegarse a las políticas y procedimientos de la compañía.
3. Existe un código de ética corporativo formalizado, del conocimiento delpersonal y existe evidencia en el expediente de cada empleado de conocerlo y compromiso de apegarse al mismo.

B. Plan de Marketing
4. Existe un plan anual de Marketing aprobado y discutido por las áreas de Mercadotecnia y ventas.




C. Compras
5. Proceso de compras adecuada, con adecuados límites de autoridad, responsabilidad, facultades de ejecución, autorización y registroclaramente delimitados.
6. Límites de autorización adecuados para la adquisición de bienes y servicios, formalizados y del conocimiento del personal. Existencia de tabla de facultades u hoja de firmas autorizadas por puesto, por producto y por nivel de compra.


7. Las requisiciones y órdenes de compra cuentan con la documentación comprobatoria correcta y autorización.(Cotización del proveedor con los precios previamente acordados, firma del gerente de producto).


8. Para adquisiciones de inversiones de capital se siguen las políticas generales de adquisición. Existen cuentas y controles para identificar dichas inversiones y registrarlas de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados.

9. Segregación de funciones adecuada paraprevenir operaciones no autorizadas. Existencia de supervisión preventiva para asegurar que la segregación definida cumpla con lo establecido.

10. Conflictos de interés entre compradores y proveedores, donde existan en su caso partes relacionadas o compras sin el sustento suficiente para asegurar que éstas se han realizado de acuerdo a las políticas y procedimientos: tres cotizaciones,programa de desarrollo de proveedores, etc.

11. Existen y son difundidas entre los empleados listas de proveedores para evitar:
- Duplicidad de negociación, negociaciones no sustentadas
- Existencia de números de proveedores duplicados
y lograr
- Adecuado proceso de depuración de proveedores inactivos
- Evaluación del desempeño de proveedores (cumplimiento en fechas de entrega,calidad, cantidad etc..)
- Mejores precios.

Huellas de auditoria para el mantenimiento de la base de datos de proveedores.


12. Existencia de controles para el uso adecuado de órdenes abiertas.



13. Existencia de controles y registros de devoluciones y cancelaciones de compras. Niveles adecuados de autorización para la aceptación y registro de las mismas.


14.Se cuentan con los controles necesarios para asegurar que se están cumpliendo con las normas regulatorias relativas al material publicitario. Si es que se necesita algún tipo de norma

D. Recepción de materiales y servicios
15. El proceso de recepción e inspección de bienes y servicios es adecuado. Existen los controles para verificar que la cantidad y producto recibido y facturado,corresponden con lo descrito en las órdenes de compra, con los estándares de calidad y en las fechas requeridas. Asimismo, la existencia de políticas claras para el rechazo y documentación de diferencias en lo recibido.

16. Los precios cargados en la factura corresponden a los cotizados y en las órdenes de compra.


o 17. Se verifican que los precios de los proveedores sean...