Programa de trabajo de auditoria interna

PROGRAMA DE TRABAJO
REVISION A SUCURSALES
AUDITORES

|“Procedimientos” |Hecho por:/ fecha |Ref. |
|I.- DEPOSITOS DE AGENTES DE VENTAS |
|1.- |De acuerdo al calendario autorizado de los depósitos de losagentes de ventas: | | |
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| |Obtener la información de la última semana del 100% de los agentes. | | |
| |Verificar que los depósitos coincidan en los días ylas horas programadas en | | |
| |función del calendario. | | |
| |Por las desviaciones obtener las aclaraciones pertinentes del gerente de ventas o | | |
| |del gerente de la sucursal.| | |
|2.- |Hacer el memorando por las observaciones encontradas. | | |
|II.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|1.- |Obtener del departamento de distribución,la relación de equipo de transporte | | |
| |(Distribución y Ventas) que se encuentra en el taller. | | |
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| |NOTA: Para la revisión de losexpedientes (mencionada en el punto # 5) seleccionar| | |
| |además de las unidades en el taller, 3 unidades mas aun que no estén en taller | | |
| |deben tener expediente. | | |
|2.- |Verificar que el procedimientoque se siguió para el mismo sea el establecido por | | |
| |el departamento de distribución (Ver el procedimiento autorizado además existen | | |
| |unos lineamientos para compras de refecciones que les envíe por correo), entre los| | |
| |puntos importantes,están: | | |
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| |a).- Contengan orden de servicio autorizada por el jefe de mantenimiento | | |
| |corporativo.| | |
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| |b).- Que sea en talleres autorizados por la administración. | | |
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| |c).- En los casos de que sea un mantenimiento no preventivo, verificar que | | |
| |contenga la cotización del servicio y esta este autorizada. | | |
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