Recursos humanos

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1. Objetivo
Establecer políticas y procedimientos respecto a los gastos que realice el personal autorizado por ADMISERCO, S.A. DE C.V. por visitas de servicio a sucursales, franquicias y/o proyectos especiales autorizados.
2. Principio
Los gastos de viaje no son una prestación adicional. ADMISERCO, S.A. DE C.V. proporciona al personal gastos razonables y previamente autorizados para eldesempeño de sus funciones fuera de su centro de trabajo.
3. Gastos de Viaje Autorizados
Los gastos de viaje autorizados son exclusivamente los siguientes, de acuerdo a las políticas que se detallan más adelante:
* Transportación foránea.
* Hospedaje.
* Alimentación.
* Transportación local.
4. MONTOS AUTORIZADOS DE COMIDA Y PASAJES.
* Cuando las actividades a realizarsean a más de 5 Km. de distancia del lugar de trabajo esta autorizado las comidas, e independientemente de los viáticos para la compra de boletos de autobús o avión, se dará por concepto de pasajes para el traslado de transporte que no dan comprobantes.
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* Comida: $200 por día (desayuno, comida y cena)
* Pasajes: $50 por día (taxis, microbuses, etc.)
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5. Gastos de Viaje No Autorizados.
Los gastos no autorizados así como los gastos en exceso, deben ser liquidados directamente por el empleado. No se aceptará ni se reembolsará ningún gasto por los siguientes conceptos:
* Servibar, bar., bebidas alcohólicas, consumos en centros nocturnos o recreativos y eventos deportivos.
* Gastos de acompañantes.
* Renta de autos.* Artículos personales.
* Llamadas telefónicas personales.
* Farmacia (excepto autorización previa).
* Cualquier gasto cuyo comprobante no reúna los requisitos fiscales.

6. Solicitud de Gastos de Viaje
En todos los casos, se deben estimar y solicitar los gastos de viaje por escrito, debidamente autorizados por el jefe inmediato o persona facultada para el efecto, anexando lasiguiente documentación según sea el caso:

* Viajes autorizados: Solicitud de Servicio firmada por el Gerente General de cada empresa y el Gerente general de Admiserco.

Formato de solicitud de gastos de viáticos:

7. Liquidación de Gastos de Viaje
La comprobación y entrega de los gastos de viaje deberá realizarse conforme al siguiente procedimiento:
* Deben presentarse al díahábil siguiente del viaje, debiendo contener la firma del viajero y del jefe inmediato.
* Todos los gastos deben estar respaldados por comprobantes que reúnan los requisitos fiscales:
* Nombre, denominación o razón social impresa.
* Domicilio fiscal y clave del R.F.C. impresos.
* Número de folio impreso.
* Lugar y fecha de expedición.
* Clavedel R.F.C. de Admiserco, S.A. de C.V.
* Cantidad y descripción de los productos o servicios . recibidos.
* Importe total en número y letra, en su caso, con el IVA desglosado.
* Fecha de impresión y datos del impresor autorizado.
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* Vigencia impresa de los comprobantes.
* Se aceptarán comprobantes simplificados cuandosean necesarios dependiendo de quién proporcione los servicios.
* Todos los comprobantes deberán ser de la localidad en la que se realizaron las actividades laborales motivo de la comisión.
* En el caso de que no se liquiden los gastos de viaje conforme al tiempo que se estipula en el primer punto, se le descontará al empleado cada día que pase y no cumpla con dicha obligación.
*Queda estrictamente prohibido solicitar gastos de viaje a los franquiciatarios o gerentes de las Franquicias Prendamex.
* Los gastos de viaje autorizados deben seguir las políticas que se describen en los siguientes apartados.
8. Transportación Foránea
Se utilizarán servicios de transporte público, terrestre o aéreo en clase turista. La selección del medio de transporte estará a...
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