Repaso curso auditoria

Páginas: 2 (262 palabras) Publicado: 2 de enero de 2012
Es un conjunto de actividades secuenciales institucionales orientadas a añadir valor a un disparador para conseguir un resultado útil para el cliente interno y cliente externociudadanía, cliente externo orga empresa y cliente interno gobierno.

CLIENTE INTERNO es la persona o unidad administrativa dentro de la misma institución que recibe el producto
CARACTERISTICASDE PROCESO
Definible, repetible, medible y predecible.
FUERZA Q AFECTAN A UN PROCESO
Mano de obra
Medio ambiente
Maquinaria
Materiales
Métodos
Medición
CATEGORIZACIÓN DELPROCESO
Procesos Gobernantes .- Son proceso que se encargan de cumplir con los objetivos estratégicos de la institución
Procesos Operativos o Sustantitvos.- Son procesos destinados allevar a cabo las actividades de la cadena de valor
Procesos de Apoyo o adjetivos.- Son procesos destinado a apoyar a los procesos gobernantes y operativos.

DIAGRAMAR UN PROCESO
Que sehace
Cómo se hace
Quien lo hace
METODOLOGIA DE DISEÑO DE PROCESOS
Reingeniería
Mejora Continua
Desperdicio es una actividad que no genera valor, no es requerida y debe sereliminada.

SIETE DESPERDICIOS
Sobre producción
Exceso de inventario
Exceso de movimientos
Procesos innecesarios
No ok a la primera vez genera retrabajos y reprocesos y basura
EsperasMovimientos de material

ETAPAS DEL DISEÑO DE PROCESOS
Planificación
Análisis
Diseño de Mejora
Implementación
Medición y ajuste
PIRAMIDE DOCUMENTAL
Política Manualprocedimientos instructivos registros

AUDITORIA Es un mecanismos de control para asegurar el mantenimiento de una herramienta o sistema implementado en una org. Sobre la base de una normativaacordada divulgada e implementad.

REDACCION DE NC
Descripcion de la situación actual
Redactar lo que debería suceder aquello q se esta incumpliento
Presentar las evidencias
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