Security

¿Cómo maneja las órdenes de última hora del company man? | | |
¿Cómo fue declarado competente? | | |
¿Contribuye con algún indicador a la operación? | | Si la respuesta es positiva, solicite el indicador y mire que este al día. |
¿Entrega algún tipo de información a sus jefes? ¿Me permite? | | |
¿Debe presentar algún informe a alguna entidad del estado? Puedo verlo? | | Sipresenta informes al estado es necesario realizar un monitoreo de esas tareas |
¿Lleva algún tipo de selección de contratistas? | | |
¿Cuáles son los criterios de aceptación de los contratistas?. | | |
¿Dónde explica a los contratistas sus responsabilidades? | | |
¿Cómo lleva control de los trabajos de los contratistas? | | |
¿Cuáles son los criterios de aceptación de los trabajos? || |
¿Cuáles son sus responsabilidades relacionadas con el mantenimiento del equipo? | | |

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | PRESUPUESTO |
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LABORATORISTA
EMPRESA: | CIUDAD: | ALCANCE: |
CARGO: | NOMBRE AUDITOR: | OBJETIVO AUDITORIA: |
FECHA: | LUGAR: | |
PREGUNTAS | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| OBSERVACIONES |
¿Cómo contribuye con su trabajo cotidiano a la política integral? | | |
¿Qué condiciones ambientales requiere sus instalaciones? ¿Usted las controla? ¿Me puede mostrar evidencias al respecto? | | |
¿Qué análisis realiza? | | |
¿Dónde se encuentran documentados los análisis que usted me cuenta que hace? | | |
¿Quién toma las muestras? | | |
¿Cómo identificalas muestras? | | |
¿Cómo registra los resultados de los análisis | | |
¿Por cuánto tiempo preserva muestras? | | |
¿Diligencia usted un protocolo? ¿Me puede enseñar uno? | | |
¿Emite certificados de calidad? ¿Puedo ve uno? | | |
¿Cómo lleva a cabo el lavado de los instrumentos y equipos? | | |
¿Dónde almacena los reactivos? | | |
¿Qué equipos de protección debeemplear? | | |
¿Cómo contribuye con su trabajo cotidiano a la política integral? | | |
Notas:
* Sigue el cuestionario de calibración de equipos en esta sección.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | PRESUPUESTO |
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MECÁNICO
EMPRESA: | CIUDAD: | ALCANCE: |
CARGO: | NOMBRE AUDITOR: | OBJETIVO AUDITORIA: |
FECHA: | LUGAR: | |PREGUNTAS | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | OBSERVACIONES |
¿Cómo contribuye con su trabajo cotidiano a la política integral? | | |
Puede enseñarme su programa de planeación? | | |
¿Puede decirme cómo maneja las hojas de vida de los equipos? | | Puede observar la raíz cuadrada de las hojas de vida de los equipos. |
¿Cómo solicita repuestos? | | Asegure que el proceso sea técnico ypreventivo. |
¿Cómo entrega la maquina al operario nuevamente? | | |
¿Cómo ha sido declarado competente? | | |
Si dos equipos fallan a la vez, cómo sabe cuál de los dos debe ser atendido primero? ¿Tiene algún listado de prioridades o algo escrito sobre este tema? | | |
¿Qué hace con el material sobrante de un trabajo? | | |
¿Cómo lleva a cabo el empalme de turno? ¿Dónde estáeso escrito? ¿Qué evidencias posee? | | |

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | PRESUPUESTO |
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OPERADOR DE BATERÍA
EMPRESA: | CIUDAD: | ALCANCE: |
CARGO: | NOMBRE AUDITOR: | OBJETIVO AUDITORIA: |
FECHA: | LUGAR: | |
PREGUNTAS | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | OBSERVACIONES |
¿Cómo contribuye con sutrabajo cotidiano a la política integral? | | |
¿Cómo recibe las instrucciones de lo que debe realizar? | | |
¿Cómo realiza su trabajo? ¿Dónde está eso documentado? ¿Puede mostrarme una copia de esos documentos? | | |
¿Cómo reporta los trabajos realizados? | | |
¿Emplea algún equipo de comunicaciones? ¿Quién le enseñó a operarlo? | | |
¿Qué implementos de seguridad debe emplear...