Sociedad Conbulciva

ANALISIS DE PROBABILIDAD E IMPACTO DEL RIESGO |
*RIESGO: |
PROBABILIDAD | NIVEL | DESCRIPTOR |
| * | * |
IMPACTO | NIVEL | DESCRIPTOR |
| * | * |
FORMATO 2.Formato para elanálisis de probabilidad e impacto del riesgo

*REGISTRO DE INFORMACION A CARGO DEL FUNCIONARIO DUEÑO DEL PROCESO
**REGISTRO DE INFORMACION A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
***REGISTRO DEINFORMACION A CARGO DEL FUNCIONARIO Y DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

EVALUACION DEL RIESGOS |
 *PROCESO:   |
 *OBJETIVO:  |
 *RIESGO  | *CALIFICACION |  **EVALUACION DEL RIESGO | ***ESTABLECER CONTROLES |
|  PROBABILIDAD |  IMPACTO | | |
| | | | |
| | | | |

FORMATO 4.Formato para la evaluación del riesgo

*REGISTRO DE INFORMACION A CARGO DEL FUNCIONARIO DUEÑO DELPROCESO
**REGISTRO DE INFORMACION A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
***REGISTRO DE INFORMACION A CARGO DEL FUNCIONARIO Y DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

 CONTROL A LA EVALUACION DERIESGOS |
*PROCESO: |
* OBJETIVO:  |
 * RIESGO  | **NUEVA CALIFICACION | ** NUEVA EVALUACION DEL RIESGO |  **OPCIONES DE MANEJO |  **ACCIONES |  *RESPONSABLE |  ***INDICADOR |
|  PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
FORMATO 5. .Formato para el control de la evaluación del riesgo

*REGISTRO DE INFORMACION A CARGO DEL FUNCIONARIO DUEÑODEL PROCESO
**REGISTRO DE INFORMACION A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
***REGISTRO DE INFORMACION A CARGO DEL FUNCIONARIO Y DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE |
*PROCESO: |
*OBJETIVO: |
*RIESGO | *CALIFICACION | *TIPO DE IMPACTO | **EVALUACION ZONA DE RIESGO | **TIPO DE RESPUESTA |
| PROBABILIDAD | IMPACTO | | | |
|   |   |   |   |   |FORMATO 3.Formato para el análisis del riesgo inherente

*REGISTRO DE INFORMACION A CARGO DEL FUNCIONARIO DUEÑO DEL PROCESO
**REGISTRO DE INFORMACION A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO...