tareas




AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ENSAYOS PARA LA EMISIÓN DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

LISTA DE VERIFICACIÓN



Fecha:......................................................................................................................................

1.- Información General.

Empresa:.................................................................................................................................... Domicilio: .................................................................................................................................... Teléfono: .................................................................................................................................... Fax:............................................................................................................................................ E-Mail: ........................................................................................................................................ Persona de contacto: .................................................................................................................. Auditores:....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Cantidad de empleados:
Alcance:....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2.- Sistema de la Calidad.

Nota1: Los items indicados están referidos a la Norma ISO9001:2000.
Nota 2: Se utiliza las palabras Si, No, P (parcialmente) para indicar el estado de implementación.



4.2. Requisitos de la Documentación


4.2.2.: Manual de la Calidad
Sí
No
P
OBSERVACIONES
El Manual de la Calidad define:
1. El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad incluyendo los instrumentos para los que se emitirá la Declaración de Conformidad.
2. Procedimientosdocumentados o referencia a ellos.
3. Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC.




Notas:
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4.2.3. Control de los Documentos
Sí
No
P
OBSERVACIONES
1. Existe un procedimiento documentado que defina los controles necesariospara:
• Emitir y aprobar los documentos.
• Revisar, actualizar y aprobar documentos cuando sea necesario.
2. Se identifican los cambios en los documentos.
3. Se identifica el estado de revisión actual de los documentos.
4. Se asegura que les versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.
5. Se asegura que los...