Administracion Del Riesgo

MANUAL DE PROCESOS DE EVALUACION CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

MPE-01-I-03-1
FECHA 24/02/10 VERSIÓN 1

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INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
CONTROL DE CAMBIOS FECHA 24/02/10 VERSIÓN 1 Versión Original. APROBÓ: Juan de Dios Espejo Aguilar Jefe Oficina de Control Interno RAZÓN DEL CAMBIO

ELABORÓ: REVISÓ: Edna PatriciaMeza Hilda Cristina Torres Castellanos Profesional Especializado - Profesional Especializado – Oficina de Control Interno Subd. de Planeación y Fronteras 1. OBJETIVOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 1.1 General

Fortalecer la implementación y desarrollo de la política de la administración del riesgo a través del adecuado tratamiento de los riesgos para garantizar el cumplimiento de la Misión yobjetivos institucionales. 1.2 Objetivos específicos • • • Velar por la protección de los recursos del estado, resguardándolos contra la materialización de los riesgos. Capacitar y comprometer a los funcionarios de CORPONOR sobre acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos. Facilitar el cumplimiento de los objetivos.

2. METODOLOGÍA La administración del riesgo parte de una política de ladirección, al igual que la participación de todos los funcionarios del área en el desarrollo de los procesos. El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento de la entidad, con el fin de asegurar dicho manejo es importante que se establezca el entorno de la Corporación, la identificación, análisis, valoración y definición de las alternativas de acciones de mitigación de losriesgos: - Contexto Estratégico - Identificación de riesgos - Análisis de riesgos - Valoración de riesgos - Administración de Riesgos 3. FORMATOS ADMINISTRACION DEL RIESGO 3.1 Contexto Estratégico Son manifestaciones o características medibles u observables de un proceso que indican la presencia de riesgo o tienden a aumentar la exposición, pueden ser factores externos o internos de la entidad.Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada

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3.2 Matriz Administración del Riesgo 3.2.1Técnicas para la identificación del riesgo • • • • • Recolección de información (por procesos). Consolidar, ubicar y jerarquizar la información (por procedimiento). Proyección de la matriz de administración de riesgos. Concertación de la matriz de administración de riesgos con directivos y grupos de trabajo. Análisis y adopción por parte del Comité de Coordinación de Control Interno.

3.2.2Clasificación del riesgo Durante el proceso de identificación del riesgo se recomienda hacer una clasificación de los mismos teniendo en cuenta los siguientes conceptos: Riesgos Operativos: comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en laestructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, la aplicación de los procedimientos, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales. Riesgos Financieros: se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos deexcedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como su interacción con las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad. Riesgos Tecnológicos: se asocian con la capacidad de la Entidad para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la entidad y soporte...