Auditoria de direccion
1. ALCANCE DE LA AUDITORIA
* Organización y calificación de la dirección informática.
* Plan estratégico en sistema de información.
* Análisis de puestos.
*Planes y procedimientos.
* Normativas.
2. Objetivos de la auditoria
Realizar un informe con el objetivo de verificar la adecuación de medidas de aplicación a las amenazas definidas, así comoel cumplimiento de requisitos exigidos.
3. Resultados: se obtendrá:
* Informe de auditoria detectando riesgos y deficiencias en el manejo de la dirección informática.
* plan derecomendaciones a aplicar en función DE UNA NORMATIVA A CUMPLIR.
cuestionario de control interno de auditoria de dirección |
PREGUNTAS | SI | NO | N/A |
1. LA DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIONDESARROLLAN REGULARMENTE PLANES CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO QUE APOYEN EL LOGRO DE LA MISION Y LAS METAS DE LA ORGANOZACION | X | | |
2. DISPONE SU INSTITUCION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MANEJODE TECNOLOGIA DE INFORMACION | | X | |
3. EXISTEN ESTANDARES DE PROCEDIMIENTOS PARA QUE GOBIERNEN LAS ACTIVIDADES DEL AREA INFORMATICA. | X | | |
4. LOS ESTANDARES EXISTENTES PROMUEVEN | | X | |
5. LAS DESCRIPCIOMES DE PÚESTOS DE TRABAJO DESCRIBEN Y REFLEJAN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRACTICA. | X | | |
6. LA DESCRIPCION DEL PERSONAL SE BASA EN OBJETIVOS PROPUESTOSY CUENTAN CON LA EXPERIENCIA Y LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD | | X | |
7. SE EVALUAN REGULARMENTE EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE COMPUTO | | X | |
8. EXISTEN PROCESOS PARADETERMINAR LAS NECESIDADES DEL PERSONAL | X | | |
9. EXISTE UN PRESUPUESTO ECONOMICO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE COMPUTO | X | | |
10. SE ELBAORA DE ACUERDO A LOSREQUERIMIENTOS DEL CENTRO DE COMPUTO ESE PRESUPUESTO. | | X | |
11. EXISTE UN POA | X | | |
12. SE CUENTAN CON POLIZAS DE SEGUROS | X | | |
13 EXISTEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA VIGILAR Y...
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