Auditoria operativa

Páginas: 3 (571 palabras) Publicado: 3 de diciembre de 2010
|Dirección de Control y Evaluación o Contraloría Interna: |Procuraduría General de Justicia del Estado de México|
|Número de Auditoría: |024-0044-2009 |No. de Oficio de Inicio de Auditoría:|213006000/388/2009 |
|Nombre de la Auditoría: |Auditoría Financiera a Egresos, en la Dirección General de Administración, a diversas cuentas y partidas de los capítulos 2000 y 3000del presupuesto ejercido por la |
| |Procuraduría General de Justicia del Estado de México, durante el periodo comprendido del 01 de marzo de 2009 al 30 deseptiembre de 2009. |
|Número de seguimiento: |1 |Fecha de Elaboración:|14/01/10 |

|No. |Observación |Acciones de Mejora Convenidas |Acciones realizadas|Estado de la Observación |Comentarios del Auditor |
| | | |por elÁrea Auditada | | |

|Elaboró | |Revisó| |Vo. Bo. |
|C.P. Edgardo José Amado Monsivais Braicovich | |P.L.C. Zurysadai Arcos Aricéaga| |Lic. Anna Lilia Ramírez Ortega |
|Auditor Interno | |Jefe de Departamento adscrita a la Contraloría Interna|...
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