Auditoria: papel de trabajo

|Papel de trabajo para el modulo de cotización del sistema SILWEB |
|ATL |
|Objetivo Especifico:|
|1.1 Evaluar los procedimientos de los datos de entrada al sistema SILWEB |
|Control a Evaluar: |Referencia 1.1.1.1 |
|1.1.1 Procedimiento deverificación de datos de entrada | |
|Hallazgos: |
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|Al iniciar el sistema SILWEB, automáticamente nos muestra la pagina de acceso al sistema |
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|Se pudo identificar que el sistema admite tres tipos deusuario: |
|Administrador; acceso general al sistema |
|2. Operativa, acceso operativo del sistema ||3. Cliente, acceso limitado del sistema |
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|No permite el acceso al sistema SILWEB Al introducir claves de acceso erróneas.|
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|No permite el acceso al sistema SILWEB al introducir nombres de usuarios erróneos y no existentes. |
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|No registra el número de intentos, ni cierra el programa después de cierto número de intentos. |
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