Auditoria

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TITULO

AUDITORIA DE SISTEMAS DE LOS DATOS EN CUANTO A REGISTRO, SEGURIDAD, SOPORTES E INFORMES Y ADEMÁS CONFRONTAR LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE CRÉDITOS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE EDUCADORES DE BOYACÁ

INDICE GENERAL

|INFORME EJECUTIVO |
|CARTA DE SOLICITUD|
|CRONOGRAMA |
|CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA |
|DESCRIPCION DEL PROCESO DE CREDITOS |
|MARCO JURIDICO|
|MARCO ESTRUCTURAL Y ORGANIZACIONAL |
|OBJETIVOS Y POLITICAS |
|MISION |
|VISION |
|RIESGOS DEL PROCESODE CREDITOS COEDUCADORES BOYACA |

|OBJETIVO |
|OBJETIVO GENERAL |
|OBJETIVOS ESPECIFICOS |
|PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA|

|INTRODUCCION |

|ALCANCES |
|PLAN DE TRABAJO |

|CUESTIONARIO|
| OBJETIVO ESPECIFICO 1 |
|OBJETIVO ESPECIFICO 2 |
|OBJETIVO ESPECIFICO 3 |
|OBJETIVO ESPECIFICO 4 ||OBJETIVO ESPECIFICO 5 |
| |

|IDENTIFICACION DE RIESGOS |
| GUIAS OBJETIVOS 1 |
| GUIAS OBJETIVOS 2|
| GUIAS OBJETIVOS 3 |
|GUIAS OBJETIVOS 4 |
|GUIAS OBJETIVOS 5 |

|HALLAZGOS|
|HALLAZGO 1.1 |
|HALLAZGO 1.2. |
|HALLAZGO 1.3 |
|HALLAZGO 1.4|
|HALLAZGO 2.1 |
|HALLAZGO 2.2 |
|HALLAZGO 2.3 |
|HALLAZGO 3.1 |
|HALLAZGO...
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