Auditoria

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO
Industrial y de servicios 121

S A E T I

-- AUDITORIA ADMINISTRATIVA --

Lic. Psic. Miguel Antonio Gutiérrez López -

Auditoria Interna a Procedimiento de vigilancia de “PORCELANITE-LAMOSA”

Usuario:

Rolando Esquivel Licea -

...a 27 de Marzo de 2010

INDICE

1. Introducción........................................................................................ 03
2. Justificación .......................................................................................... 04
3. Objetivo general .................................................................................. 05
4. Objetivos específicos ........................................................................... 05
5. Plan de trabajo..................................................................................... 06
1. convenio ........................................................................................ 06
2. base legal ....................................................................................... 06
3. investigación preliminar ............................................................. 064. técnicas y herramientas ............................................................... 06
5. primera entrevista ...................................................................... 07
6. segunda entrevista ...................................................................... 07
7. cuestionario .................................................................................. 078. informe final ................................................................................. 07
6. Convenio de Auditoria ...................................................................... 08
7. Base legal .............................................................................................. 09
8. Investigación preliminar................................................................... 10
1. misión ........................................................................................... 11
2. valores ........................................................................................... 11
9. Técnicas y herramientas ................................................................... 12
1. cuestionario para el Jefe de Seguridad.................................... 13
2. cuestionario para el coordinador .............................................. 14
3. cuestionario de apreciación ....................................................... 16
10. Primera entrevista .............................................................................. 17
11. Segunda entrevista............................................................................ 18
12. Cuestionario final .............................................................................. 20
13. Cronograma ........................................................................................ 22
14. Informe final ........................................................................................ 23
1. incidencias.................................................................................... 23
2. recomendaciones ......................................................................... 24
15. Glosario ................................................................................................ 25
16. Conclusión ........................................................................................... 26

1. INTRODUCCION

Lapresente auditoria interna fue realizada en el departamento de vigilancia en PORCELANITE-LAMOSA planta S.L.P. empresa dedicada a la creación de piso cerámico, así como de su comercialización en el país.

Dicha auditoria fue elaborada por Rolando Esquivel Licea, (alumno del Cbtis 121 –SAETI-) con el fin de llevar a cabo los conocimientos adquiridos en la materia de Auditoria Administrativa...