auditoria

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
Auditor (a) Líder.
Responsable:
Requisito: 8.2.2

Código:

P-SC-05

12-mar-2012
Fecha de revisión:
No. de revisión: 03

1.- Objetivo.
Establecer los lineamientos para planear, ejecutar y documentar las Auditorías Internas del Sistema de Gestión
de la Calidad del ITESHU.
2.- Alcance.
Este procedimiento es aplicable al Sistema de Gestión de laCalidad del ITESHU.
3.- Referencias.
Código
P-SC-04

Descripción
Procedimiento de Acciones preventivas y correctivas.

4.- Términos y definiciones.
Auditoría.- Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
Programa de auditoría.-Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado
y dirigidas hacia un propósito específico.
Criterios de auditoría.- Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.
Nota: Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la
auditoría.
Evidencia de la auditoría.- Registros, declaraciones de hechos ocualquier otra información que son pertinentes
para los criterios de auditoría y que son verificables.
Hallazgos de la auditoría.- Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los
criterios de auditoría.
Nota: Los hallazgos de auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría u
oportunidades de mejora.
Plan de auditoría.-Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
Alcance de la auditoría.- Extensión y limites de una auditoría.
No conformidad: Será una no conformidad cuando se incumpla con algún debe de la norma que impacte dentro
de uno o más procesos afectando directamente al (a la) cliente (a).
Oportunidad de mejora: Será cuando se incumpla un requisito de la norma que no impactedirectamente en el
(la) cliente (a) o cuando se detecte una mejora en el proceso.

Elaboró: Ing. Imelda Pérez Espinoza
Representante de la Dirección
R01/0209

Aprobó: Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General
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DOCUMENTO NO CONTROLADO CUANDO ES IMPRESO.

F-SC-01

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
Auditor (a) Líder.
Responsable:
Requisito: 8.2.2

Código:P-SC-05

12-mar-2012
Fecha de revisión:
No. de revisión: 03

5.- Registros.
Código

Registros

Tiempo de
conservación

Responsable de
Conservarlo

F-SC-15

Solicitud de acciones
correctivas y preventivas.

1 año

Controlador (a) de
AC/AP

F-SC-16

Lista maestra de seguimiento a
la implantación de Acciones
Correctivas y Preventivas.

1 año

Controlador (a) deAC/AP

F-SC-17

Programa de auditorías.

1 año

Auditor (a) líder

F-SC-18

Plan de auditoría.

1 año

Auditor (a) líder

F-SC-19

Guía de auditoría.

1 año

Auditor (a) líder

F-SC-20

Reporte integral de auditoría.

1 año

Auditor (a) líder

1 año

Auditor (a) líder

1 año

Auditor (a) líder

1 año

Auditor (a) líder

F-SC-24
F-SC-25
F-SC-26Evaluación de Desempeño de
Auditores (as) internos (as).
Evaluación Auditores (as)
internos (as).
Evaluación del Desempeño del
(de la) Auditor (a) Líder por los
(las) Auditores (as).

Lugar de
almacenamiento
Archivo del (de la)
controlador (a) de
AC/AP
Archivo del (de la)
controlador (a) de
AC/AP
Archivo del (de la)
auditor (a) líder
Archivo del (de la)
auditor (a) líder
Archivodel (de la)
auditor (a) líder
Archivo del (de la)
auditor (a) líder
Archivo del (de la)
auditor (a) líder
Archivo del (de la)
auditor (a) líder
Archivo del (de la)
auditor (a) líder

6.- Control de cambios.
Revisión

Descripción

02

En el punto 8 del diagrama de flujo se agregó la actividad 7: El auditor la finalizar la auditoría dejará
al (la) auditado (a) la evaluación de...