Auditoria

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA – AÑO 2014
Auditoría No. 1 Fecha de inicio 10/11/2014 Fecha de cierre 10/11/2014
Lugar de Auditoría San pedro y Cid Campeador
Rio Tercero
Tipo de Auditoría AuditoríaInterna
Alcance Sistema Integrado de La Calidad ISO9001:2008, Sistema de Seguridad en el Trabajo OHSAS 18001:2007 y Sistema Integrado Ambiental ISO14001: 2004
Áreas de Interés Dirección, Calidad,RR.HH, Higiene y Seguridad, Ambiente.
Auditor Líder Andrada Equipo Prono - Palma
Documentación de Referencia Normas: ISO9001:2008, ISO14001: 2004, OHSAS 18001:2007
Objetivo de la Auditoría Evaluar ycontrolar el cumplimiento de los estándares pertinentes, la planificación llevada a cabo por la organización así como también la eficacia de las acciones tomadas por la misma y su determinadoimpacto.
HORARIO PACTADO AUDITADO
TAREAS/ACTIVIDADES Reunión Inicial 20:25 Auditores/Asistentes: Equipo Auditor- Delegado de Área 20:25 Comienzo de la Auditoría 20:30 Requisitos Norma ISO 9001/20084.1 Requisitos Generales --:-- 4.2.2 Manual de la Calidad --.-- 4.2.3 control de Documentos --.-- 4.2.4 Control de Registros --.-- 5.1 Compromiso de la Dirección --.-- 5.3 Política de Calidad --.--5.4.1 Objetivos de la Calidad --.-- 5.4.2 Planificación del sistema de calidad --.-- 5.5.2 Representante de la dirección --.-- 5.5.3 comunicación interna --.-- 5.6.2 Revisión por la dirección --.-- 6.2Recursos humanos --.-- 6.2.1 Generalidades --.-- 6.2.2 Competencia formación y toma de conciencia --.-- 6.4 Ambiente de trabajo --.-- 7.1 Planificación de la Realización del Producto --.-- 7.2.1Determinación de Requisitos Relacionados con el Producto --.-- HORARIO PACTADO AUDITADO
TAREAS/ACTIVIDADES Requisitos Norma ISO 14001/2004
4.1 Requisitos Generales --.-- 4.2 Política Ambiental --.-- 4.3.1Aspectos Ambientales --.-- 4.3.2 Requisitos legales y otros Requisitos --.-- 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas --.-- 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad --.-- 4.4.2 Competencia,...