Auditorias

1. OBJETIVO

Establecer las actividades para realizar Auditorias Internas o seguimientos frente a los requisitos ISO 9001:2000, NTCGP 1000, legislación aplicable, de la empresa, definir la competencia de los auditores, con el fin de que está sea una herramienta eficaz y fiable para evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Empresa de Servicios Públicos E. S. P. del Municipio deVilleta, así como sus fortalezas y debilidades del sistema, detectar oportunidades de mejora, con el fin de propender a la mejora continua.

2. ALCANCE Y RESPONSABLES

Este procedimiento inicia desde el momento en que se planea la auditoria, ejecución, elaboración de informe, terminando con la verificación de la eficacia de las acciones tomadas y evaluación de desempeño de los auditores.

ElRepresentante de la Gerencia y el jefe de Control Interno son responsables de:
• Planear, elaborara y aprobar el “Programa anual de auditorías” 102CIPF16-01.teniendo en cuenta:
1. El estados de los procesos según resultados de auditorias anteriores
2. Importancia de los proceso, es decir, el impacto del servicio a la comunidad.
• Coordinar la capacitación de los auditores internosde calidad.
• Asegurar que se realicen los informes de cada auditoria
|Firma: |Firma: |Firma: |
|ELABORO: Laura Patricia Hernández |REVISO: Laura Patricia Hernández T. |APROBO: Jesús Antonio Campos H |
|Director Técnico Laborartorio|Director Técnico Laboratorio |Gerente |
|Fecha: 21 de Julio 2009 |Fecha: 22 de Julio 2009 |Fecha: 23 de Julio de 2009 |

• Coordinar y efectuar las reuniones de apertura y cierre de las auditorias

El Representante de la Gerencia debe:
• Seleccionar el auditor o al grupoAuditor, teniendo en cuenta la objetividad e imparcialidad y su competencia.
• Evaluar la eficacia de las Acciones propuestas por el responsable del área auditada o dueño de proceso, según informe de hallazgos de auditorias.
• Participar en la reunión de apertura y de cierre.
• Verificar el cumplimiento de las acciones descritas en este documento.

El Jefe de Control Interno es responsable de:• Ejecutar auditorias de seguimiento a los procesos identificados en la empresa (mapa de procesos) según “Programa anual de auditorias” 110GQPF17-01
• Asegurar que se realizan los planes de acción, ya sean acciones correctivas, preventivas o de mejora
• Entregar informe de lo evidenciado al Representante de la Gerencia y dueño de procesos, con el fin que se planifiquen acciones.
• Verificar laeficacia de las acciones tomadas, las cuales no deben presentar demora injustificada.
• Realizar seguimiento a las Acciones implementadas

Los Auditores Internos de Calidad son responsables de:
• Realizar y participar en las reuniones de apertura y cierre
• Realizar las auditorias en las fechas estipuladas en el “Programa anual de auditorías” 102CIPF16-01

• Revisar previamente ladocumentación relacionada con la empresa y el sistema de gestión de calidad
• Elaborar el plan de auditoría con la debida anticipación
• Preparar los documentos de trabajo para el desarrollo de las Auditorias ( lista de chequeo, informe de auditoria)
• Recolectar las evidencias de la Auditoria.
• Elaborar el informe de auditoria donde se consignan los hallazgos, aspectos favorables y las observacionesLos dueños de proceso son responsables de:
• Atender la auditoria y presentar las evidencias que el auditor requiera
• Realizar los planes de acción, ya sea correctivos, de mejora o preventivos una vez sea entregado el informe de auditoría y sin demora injustificada
• Realizar un auto-seguimiento al estado de las acciones en coordinación con el jefe de control interno o con quien la...