Caso Alfa
Sistema de Adquisiciones
REGLAS DEL NEGOCIO
-Las compras se efectúan una vez al mes.
-La empresa está organizada en secciones, cada una de las
cuales corresponde a unacuenta que va acumulando los
gastos hasta cierto tope que no pueden rebasar.
-Los pedidos de cada sección, una vez aprobados, se
consolidan por artículo, se cotizan con proveedorespreviamente inscritos y se adjudican aplicando un criterio de
optimización de Precio, Calidad y Confiabilidad.
- Los usuarios finales se responsabilizan de cada producto
firmando unComprobante de Recepción.
- En cada proceso, un mismo artículo se compra a un solo
proveedor.
(Continuación)
-
No se aceptan despachos parciales.
-
Al recibir la mercadería, se debeverificar:
1. Que lo que especifica la Guía de Despacho coincida con la Orden
de Compra
2. Que ambas coincidan con los productos recibidos y
3. Que estén en buen estado.
- Si todo estáconforme, se da curso al pago de la factura.
Candidatas
Entidades
a entidades
de Datos
de Datos
CENTRO COSTOCENTRO COSTO
PROVEEDOR
EVALUACIÓN
PROVEEDOR
PEDIDO
COTIZACIÓN
PEDIDO
ARTÍCULOGUIA DE DESPACHO
COTIZACIÓN
ARTÍCULO
ORDEN DE COMPRA
EMPRESA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ORDEN DE COMPRA
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN
FECHA
COMPROBANTE DE RECEPCIÓN
GERENTE DE FINANZASCENTRO COSTO
PEDIDO
PED/ART
COTIZACION
ARTICULO
COT/ART
OC/ART
0
PROVEEDOR
ORDEN DE COMPRA
Modelo de Datos
C, COSTO
[CODCEN]
NOM_CEN
PRESUP ACUM
[CLAVE_CC]
PEDIDO
PED/ART[CODPED]
FECHA
(CODCEN)
(CODPED)
CANTIDAD
(CODART)
(NUM_OC)
ARTICULO
[CODART]
DESCRIPCION
PUC
CANT_COT
o
ORD. COMPRA
[NUM_OC]
FECHA
(RUTPROVE)
(CODCOT)
FECHENT
NUM_GUIA
FECHA_GUIA
OC/ARTCOT/ART
[(NUM_OC)
(CODART)]
PRECIO
COTIZACION
O
PROVEEDOR
[RUTPROVE]
NOMPROVE
DIRECCION
TELEFONO
FAX
E_MAIL
CLAVE_AC
(CODCOT)
[CODCOT]
(CODART)
FECHA
PRECIO
PLAZO
(CODPROVE)
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