CBN 1022 Informe_Ejecutivo_Meci_2011 HSBx
Páginas: 22 (5346 palabras)
Publicado: 23 de enero de 2016
GRUPO FUNCIONAL GESTION PÚBLICA Y AUTOCONTROL
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL
INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE SISTEMA DE CONTROL
INTERNO MECI VIGENCIA 2011
CBN-1022
Cra. 3ra este # 16-72 Sur
Tel. 2891100
www.hospitalsanblas.gov.co
Información: Línea 195
GRUPO FUNCIONAL GESTION PÚBLICA Y AUTOCONTROL
BOGOTA D.C. 2012
Cra. 3ra este # 16-72 Sur
Tel. 2891100
www.hospitalsanblas.gov.coInformación: Línea 195
GRUPO FUNCIONAL GESTION PÚBLICA Y AUTOCONTROL
I. AVANCES Y DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACION DE CADA UNO DE LOS SUBSISTEMAS DEL MECI.
1. AVANCES:
1.1. Subsistema De Control Estratégico
Dentro de los lineamientos dictados por el MECI, este Subsistema tiene como objetivo la creación
de una cultura organizacional fundamentada en el control de los procesos de direccionamientoestratégico, administrativos y operativos de la entidad, para ello se estructura en tres componentes
para operar: Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos.
Ambiente de Control
Avances
En el componente ambiente de control se evidencia que el Hospital, modificó y actualizo el Código
de Ética mediante resolución No.276 del 15 de septiembre de 2008 teniendo en cuenta el plande
desarrollo para la vigencia 2008 – 2012, identificando nuevos valores corporativos como
RESPONSABILIDAD, COMPROMISO VOCACION DEL SERVICIO, HONESTIDAD Y
SOLIDARIDAD, el cual se da a conocer dentro del procedimiento de inducción y reinducción a los
funcionarios de la entidad verificándose el cumplimiento de este procedimiento de acuerdo a la
normatividad vigente, sin embargo no se evidencia laadherencia de este tema, no se cuenta con
informe consolidado sobre estos procesos.
En el cumplimiento de las etapas de ingreso, permanencia y retiro del personal, la entidad cuenta
con políticas para el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor
público, no se evidencia seguimiento al cumplimiento de las políticas de talento humano. Cuenta
con políticas para eldesarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor
público se formalizaron mediante el Acuerdo 020 de 2005 y se han actualizado acorde a las
necesidades del Hospital mediante la Resolución No 141 de 2006.
Actualmente el área de talento Humano se encuentra en el proyecto de actualización de manuales
de funciones liderado por el Servicio Civil Distrital el cual esapoyado por la Oficina Asesora de
Gestión Pública y Autocontrol.
Dentro de las políticas de desarrollo de talento humano del hospital san Blas II nivel se encuentra:
Selección, Inducción, reinducción entrenamiento, capacitación, bienestar e incentivos y salud
ocupacional
Se dio cumplimiento al programa establecido de bienestar y capacitación por cuanto, durante la
vigencia de 2011 la administracióncapacito a todos los funcionarios en el tema de acreditación y
seguridad del paciente, programa de acuerdo a los lineamientos establecidos, siendo este un
objetivo dentro del Plan de Desarrollo Institucional. Se observa medición y socialización del clima
laboral.
Cra. 3ra este # 16-72 Sur
Tel. 2891100
www.hospitalsanblas.gov.co
Información: Línea 195
GRUPO FUNCIONAL GESTION PÚBLICA YAUTOCONTROL
La entidad da cumplimiento al sistema de evaluación del desempeño con los términos legales.
Estilos de Dirección
Las políticas de la alta dirección respecto a la forma de guiar y orientar la entidad evidencian el
compromiso y respaldo para el ejercicio de control interno, generando lineamientos para fortalecer
el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad durante el2011 se
realizo seguimiento de los acuerdos de gestión a través de los POAS por cuanto se originaron
planes de mejoramiento en lo que tiene que ver con la prestación del servicio., se observa
disminución en el numero de quejas y reclamos relacionados con la prestación del servicio
Dificultades
Es necesario establecer un reglamento interno en el cual se fijen los criterios y las condiciones...
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL
INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE SISTEMA DE CONTROL
INTERNO MECI VIGENCIA 2011
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BOGOTA D.C. 2012
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GRUPO FUNCIONAL GESTION PÚBLICA Y AUTOCONTROL
I. AVANCES Y DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACION DE CADA UNO DE LOS SUBSISTEMAS DEL MECI.
1. AVANCES:
1.1. Subsistema De Control Estratégico
Dentro de los lineamientos dictados por el MECI, este Subsistema tiene como objetivo la creación
de una cultura organizacional fundamentada en el control de los procesos de direccionamientoestratégico, administrativos y operativos de la entidad, para ello se estructura en tres componentes
para operar: Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración de Riesgos.
Ambiente de Control
Avances
En el componente ambiente de control se evidencia que el Hospital, modificó y actualizo el Código
de Ética mediante resolución No.276 del 15 de septiembre de 2008 teniendo en cuenta el plande
desarrollo para la vigencia 2008 – 2012, identificando nuevos valores corporativos como
RESPONSABILIDAD, COMPROMISO VOCACION DEL SERVICIO, HONESTIDAD Y
SOLIDARIDAD, el cual se da a conocer dentro del procedimiento de inducción y reinducción a los
funcionarios de la entidad verificándose el cumplimiento de este procedimiento de acuerdo a la
normatividad vigente, sin embargo no se evidencia laadherencia de este tema, no se cuenta con
informe consolidado sobre estos procesos.
En el cumplimiento de las etapas de ingreso, permanencia y retiro del personal, la entidad cuenta
con políticas para el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor
público, no se evidencia seguimiento al cumplimiento de las políticas de talento humano. Cuenta
con políticas para eldesarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor
público se formalizaron mediante el Acuerdo 020 de 2005 y se han actualizado acorde a las
necesidades del Hospital mediante la Resolución No 141 de 2006.
Actualmente el área de talento Humano se encuentra en el proyecto de actualización de manuales
de funciones liderado por el Servicio Civil Distrital el cual esapoyado por la Oficina Asesora de
Gestión Pública y Autocontrol.
Dentro de las políticas de desarrollo de talento humano del hospital san Blas II nivel se encuentra:
Selección, Inducción, reinducción entrenamiento, capacitación, bienestar e incentivos y salud
ocupacional
Se dio cumplimiento al programa establecido de bienestar y capacitación por cuanto, durante la
vigencia de 2011 la administracióncapacito a todos los funcionarios en el tema de acreditación y
seguridad del paciente, programa de acuerdo a los lineamientos establecidos, siendo este un
objetivo dentro del Plan de Desarrollo Institucional. Se observa medición y socialización del clima
laboral.
Cra. 3ra este # 16-72 Sur
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Información: Línea 195
GRUPO FUNCIONAL GESTION PÚBLICA YAUTOCONTROL
La entidad da cumplimiento al sistema de evaluación del desempeño con los términos legales.
Estilos de Dirección
Las políticas de la alta dirección respecto a la forma de guiar y orientar la entidad evidencian el
compromiso y respaldo para el ejercicio de control interno, generando lineamientos para fortalecer
el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad durante el2011 se
realizo seguimiento de los acuerdos de gestión a través de los POAS por cuanto se originaron
planes de mejoramiento en lo que tiene que ver con la prestación del servicio., se observa
disminución en el numero de quejas y reclamos relacionados con la prestación del servicio
Dificultades
Es necesario establecer un reglamento interno en el cual se fijen los criterios y las condiciones...
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