contro operacional





Procedimiento
Modificación de Procedimientos
N° Revisión
Fecha
Págs. Modificadas o Incluidas
Motivo Revisión




Modificado Por
Fecha:
Revisado Por
Fecha:
Aprobado Por
Fecha:
Control operacional



Elaboro
Jennifer Duran
Reviso
Yazmín Castillo
Aprobó
Jennifer Duran
Fecha
22-10-13
Fecha
22-10-13
Fecha
22-10-13


1. Objetivo

Establecer las directricesgenerales a considerar para el control operacional de las actividades que involucran a la ejecución del proceso, en relación a los riesgos identificados y evaluados, además de los aspectos ambientales principalmente los significativos.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica a todas las actividades realizadas en la empresa Mermeladas Lucy.

3. Responsabilidades

Asesor en prevención deriesgos y medio ambiente: Encargado de realizar el seguimiento en terreno a los controles operacionales establecidos, según indica el presente procedimiento.

Supervisor: encargado de efectuar los controles operacionales establecidos.

Administrador: Responsable de la asignación de los recursos para la implementación de los controles operacionales a las actividades.

4. Referencias

ISO9001/2008
OHSAS 18001/
ISO 14001/





5. Definiciones

Control operacional: actividades orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos.

Control: es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de la dependencia, o entidad que permite una oportuna detección y corrección de desviaciones,ineficiencias en el curso de la formulación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normativa que la rige.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o servicio.

Instructivo de trabajo: Documento destinado a aclarar o especificar aspectos relevantes de la práctica diaria en la realización de una actividad, es menosestructurado que un procedimiento.

INVEC: (Inventario de riesgos críticos) documento que registra la identificación de los peligros, evaluación y control de riesgos.





6. Descripción

Del inventario de riesgos críticos: El encargado de prevención de riesgos, seguridad y salud ocupacional de obra, identifica las operaciones y actividades asociadas a los trabajos que se deberán ejecutar enfaena. Para ello utiliza el INVEC (según Anexo Nº1) en el cual hace referencia a los controles operacionales que se establecerán para todas las actividades que contempla el proyecto, inclusive a los contratistas, proveedores y visitas.
Para establecer que tipo de control operacional se utilizará se ha elaborado un diagrama según Anexo Nº3, en el cual queda claramente definido que controlrealizar frente a un determinado Riesgo.

Del formulario de identificación, evaluación y control de aspectos ambientales: En el formulario mencionado (según Anexo Nº2), se establecerá el tipo de control a realizar, según la evaluación del aspecto ambiental. Las siguientes actividades podrán realizarse como control operacional para aquellos aspectos ambientales significativos:

ProcedimientosAmbientales y sus métodos de control
Instructivos de trabajo ambientales
Inspecciones
Observaciones
Programa personalizado

No obstante lo anterior podrán aplicarse algunas de las actividades mencionadas en el punto anterior cuando por medio de la evaluación la clasificación del aspecto ambiental no sea significativo.


7. Criterio de aceptación
Tendrán prioridad los documentosexigidos contractualmente en estas materias, caso contrario se debe realizar la actividad siguiendo exactamente según lo descrito en este procedimiento, para ello utilizando el Anexo Nº1 y Nº2 respectivamente.




8. Registros
INVEC (inventario de riesgos críticos)
Formulario de identificación, evaluación y control de aspectos ambientales
Todos los registros que emanan de los controles...