Control de calidad

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MANUAL DE OPERACIONES Y CALIDAD MGC-001 SEP 2009

EMSERPA E.I.C.E., E.S.P.

Código: MCG-001 Versión: 03 Fecha de emisión:2009/09/01 Página 1 de 28

MANUAL DE OPERACIONES Y CALIDAD
EMSERPA E.I.C.E E.S.P. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN 2

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Elaboración inicial del manual Modificación en el Mapa de Procesos, Caracterización y Listado de documentación vigente.

REVISÓRepresentante de la Gerencia Representante de la Gerencia

APROBÓ Gerencia

FUM Abril 2009

3

Gerencia

Septiembre 2009

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION DE LA EMPRESA……………………………………………………………………………….4
1.1 RESEÑA HISTORICA …………………………………………………………………………………………4 1.2 ORGANIGRAMA……………………………………………………………………………………………….5 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO………………………………………………………………………….6 2.1MISION DE EMSERPA E.I.C.E. E.S.P………………………………………………………………………..6 2.2 VISION DE EMSERPA E.I.C.E. E.S.P………………………………………………………………………...6 2.3 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL…………………………………………………………………………...6 2.4 PRINCIPIOS ETICOS INSTITUCIONALES…………………………………………………………………6 2.5 POLITICA DE LA CALIDAD………………………………………………………………………………….7 2.6 OBJETIVOS DE LA CALIDAD………………………………………………………………………………..7 2.7 POLITICA DERIESGO………………………………………………………………………………………...7 3. INTRODUCCION AL SISTEMA DE CALIDAD………………………………………………………………….8 3.1 OBJETIVO DEL MANUAL…………………………………………………………………………………….8 3.2 ALCANCE………………………………………………………………………………………………………..8 3.3 EXCLUSIONES………………………………………………………………………………………………….8 3.4 MAPA Y CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS……………………………………………………..8 3.5 CONTROL DEL MANUAL DE OPERACIONES Y CALIDAD…………………………………………….8 3.5.1 control dela elaboración ………………………………………………………………………………8 3.5.2 control de la divulgación ………………………………………………………………………………8 3.5.3 control de cambios……………………………………………………………………………………...9 4. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE EMSERPA E.I.C.E. E.S.P…………………….10 4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO…………………………………………………………………..10 4.2 CONTROL INTERNO…………………………………………………………………………………………12 4.3 GESTION DEL SISTEMAINTEGRAL……………………………………………………………………...12 4.4 REDES E INTALACIONES…………………………………………………………………………………...13 4.5 ATENCION AL CLIENTE …………………………………………………………………………………...14 4.6 TRATAMIENTO Y DISPOCISION DE AGUAS……………………………………………………………14 4.7 MEDICION DE ANALISIS……………………………………………………………………………………14 4.8 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS…………………………………………..15 4.9 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOSSOLIDOS…………………………………….15 4.10 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE VERTIDOS………………………………………………………15 4.11 GESTION DE LOS RECURSOS……………………………………………………………………………...16 4.12 GESTION DEL TALENTO HUMANO………………………………………………………………………17 4.13 GESTION JURIDICA………………………………………………………………………………………….18 4.14 GESTION FINANCIERA……………………………………………………………………………………...18 4.15 FACTURACION……………………………………………………………………………………………….18 4.16CARTERA……………………………………………………………………………………………………...18

Código: MCG-001 Versión: 03 Fecha de emisión:2009/09/01 Página 2 de 28

MANUAL DE OPERACIONES Y CALIDAD
EMSERPA E.I.C.E E.S.P.

5. ANEXOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE EMSERPA E.I.C.E. E.S.P………………...19
5.1 Anexo 1. MAPA DE PROCESOS……………………………………………………………………………...19 5.2 Anexo 2. CARACTERIZACION DE PROCESOS…………………………………………………………..20 5.3Anexo 3. RELACION DE LOS PROCESOS CON LOS NUMERALES DE LA NTCGP 1000:2004 Y LA ISO9001:2008…………………………………………………………………………………………………..21 5.4 Anexo 4 RELACION DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL MECI CON LOS REQUISITOS DE LA NTCGP1000:2004 E ISO 9001:2008 CON LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL………………………………………………………………………………………..……………23 5.5 Anexo 5 RELACION DE DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DECALIDAD ……….26

Código: MCG-001 Versión: 03 Fecha de emisión:2009/09/01 Página 3 de 28

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EMSERPA E.I.C.E E.S.P.

Arauca, Febrero 3 de 2006

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI 2005.
El suscrito Gerente, conjuntamente con el Equipo Directivo de la Entidad manifiestan su interés de coadyuvar de manera directa y recurrente a la...
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