Cuestionario control interno

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
GASTOS DE ADMINISTRACION


EMPRESA AUDITADA INPRELCO LTDA


| |Hecho | || | |
|GASTOS |por: |SI |NO |N/A |COMENTARIOS Y |
|| | | | |OBSERVACIONES |
|| | | | | |
|1.- ¿Existe un catalogo de cuenta para reclasificar |MB |X | || |
|adecuadamente los gastos? | | | | | |
|2.- ¿Se realiza unrevisión sistemática de las opera- | | | | | |
|ciones que afecten las cuentas de gastos, tales como egresos, |IR |X| | | |
|cuentas por pagar, nominas, inventarios, etc? | | | | ||
|3.- ¿Se verifica que reúnan requisitos fiscales? | |X | | | |
|4.- ¿Tienen Como Pólitica autorizarexpresamente todos | | | | |
| |X X X || | |
|los comprobantes de gastos? | | | | | |
|...