diagnostico institucional

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
ITEMS
AREAS (División de servicios de salud)
OBJETIVOS
FUNCIONES
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
RECURSOS
1
Consulta médica General y especializada
Coordinar la atención de los servicios médicos generales y especializados






2
Medicina Familiar y preventiva
Diseñar y coordinar las campañas de prevención y planificación médica yodontológica






3
SIAU ()
Ofrecer servicios integrales de atencional usuario






4
Apoyo diagnóstico y terapéutico
Facilitar y apoyar los procesos de diagnóstico y formulación medica






5
Consulta odontológica general y especializada
Coordinar la atención de los servicios odontológicos generales y especializados










6









MATRIZ DERIESGO
NO.
RIESGO
IMPACTO
PROBABILIDAD
CONTROLES EXISTENTES
NIVEL DE RIESGO
CAUSAS
ACCIONES
RESPONSABLE
CRONOGRAMA
INDICADOR
1
Salida de medicamentos sin autorización
Medio
Baja
-Revisión esporádica de paquetes que entran y salen de las instalaciones

-conteo físico de inventarios de medicamentos
Medio
-fácil portabilidad de los medicamentos por sus dimensiones.

-revisionesmuy esporádicas de paquetes que entran y salen
-Revisión permanente de todos os paquetes que entran y salen de la organización.
Jefe de la división de servicios de salud
Inicio: octubre de 2012
Finalización:
permanente
-Número de revisión diaria de paquetes.

-salida de medicamentos con sustentos
-salida real de medicamentos

2
Perdida en inventario de medicamentos por vencimiento de losmismos
Medio
Baja
-Revisión de la fecha de vencimiento de todos los medicamentos

-orden de salida de medicamentos por proximidad d en la fecha de vencimiento
Bajo
-Carácter espirativo de los medicamentos

-Adquirir medicamentos con fechas de vencimiento lo más lejana posible a la fecha de compra
-Jefe servicios farmacéuticos

Inicio:
Noviembre de 2012

Finalización: Permanente-Promedio de medicamentos vencidos mensualmente.
-Número de medicamentos revisados en su fecha de vencimiento mensualmente.
-Fecha promedio de vencimiento de los medicamentos por lotes
3
Entrega equivocada de medicamento
Alto

Baja

-Entrega de medicamentos solo bajo formula médica, previamente oficializada en caja.
-Personal capacitado para la entrega de medicamentos
-los únicosautorizados para entrega de medicamentos son los encargados del dispensario

Bajo

-Descuido de los encargados del dispensario
-similitud en el nombre comercial de algunos medicamentos
-Evitar situación de distracción a la hora de entregar los medicamentos a los usuarios.
- capacitación periódicas a los encargados del dispensario de medicamentos en material de actualización de compuestosfarmacéuticos.
-Jefe de servicios farmacéuticos.
-auxiliar de droguería.
-Auxiliar de farmacia.

Inicio:
Noviembre de 2012

Finalización: Permanente
-Número de capacitación a los empleados del dispensario por año.
-Número de quejas mensuales por entrega equivocada de medicamentos
4
Incumplimiento en la entrega de medicamento
Alto
Bajo
-Actualización diaria de inventario.
-Reportesemanal de necesidades de existencias
Bajo
Falta de existencias en el inventarios de medicamentos.
-Medicamentos de difícil consecución local.
Agotamiento de fármacos en el mercado local.
Relaciones con múltiples proveedores locales regionales y nacionales.
Alianzas estratégicas con droguerías locales.

Jefe de servicios farmacéuticos
Inicio:
Noviembre de 2012

Finalización: Permanente-Número mensual de quejas por falta de medicamentos
-número de proveedores nacionales, regionales y locales.

5
Entrega de medicamentos vencidos a los usuarios
Alto
Baja
Revisión de la fecha de vencimiento de todos los medicamentos


Baja
Carácter expirativo de los medicamentos-descuido por parte de los encargados del dispensario.

Evitar situación de distracción a la hora de...