Educacion

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
En 2011, el presupuesto ejercido del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) fue de 260 512.9 miles de pesos, cifra superior en 3.7 por ciento con relación a laasignación original. Este comportamiento, se debió principalmente a la asignación de recursos durante el ejercicio al rubro de Subsidios.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2010
Concepto TOTAL GASTO CORRIENTE Servicios Personales Gastos de Operación - Materiales y Suministros - Servicios Generales Subsidios Otros de CorrienteGASTO DE INVERSIÓN Inversión Física - Bienes Muebles e Inmuebles - Obra Pública - Otros de Inversión Física Subsidios Otros de Inversión n. a. No aplica. Fuente: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 1 066 848 1 066 848 766 848 300 000 19 405 642 427 841 127 841 300 000 18 977 801 19 405 642 427 841 127 841 300 000 18 977 801 1,719.0 -59.9 -83.3 0.0 n. a. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.3 0.1 7.40.2 0.0 0.1 7.3 7.4 0.2 0.0 0.1 7.3 Presupuesto (Pesos) Aprobado 251 271 193 250 204 345 171 171 193 79 033 152 5 486 879 73 546 273 Modificado 260 512 936 241 107 294 177 554 604 63 552 690 6 836 102 56 716 588 Ejercido 260 512 936 241 107 294 177 554 604 63 552 690 6 836 102 56 716 588 Variación Porcentual Ejer/Aprob. 3.7 -3.6 3.7 -19.6 24.6 -22.9 Ejer/Modif. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aprobado100.0 99.6 68.1 31.5 2.2 29.3 Estructura Porcentual Modificado 100.0 92.6 68.2 24.4 2.6 21.8 Ejercido 100.0 92.6 68.2 24.4 2.6 21.8

GASTO CORRIENTE El Gasto Corriente observó una variación de 3.6 por ciento, por abajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación: ♦ Las erogaciones en Servicios Personales registraron un incremento de 3.7 por cientorespecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente: − A la ampliación liquida de presupuesto para atender las prestaciones de fin de año de conformidad con la normatividad correspondiente.

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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011

♦ En el rubro de Gastos de Operación se registró un menor ejercicio presupuestario de 19.6 por ciento, en comparación con elpresupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas: − En Materiales y Suministros se observó un mayor ejercicio presupuestario de 24.6 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido a que el instituto requirió una mayor cantidad de materiales y suministros de oficina y laboratorio para atender la demanda de servicios en materia de investigación y desarrollo tecnológico. EnServicios Generales el presupuesto ejercido fue menor en 22.9 por ciento respecto al presupuesto original, como resultado de una reorientación de gasto al capítulo de materiales y suministros para atender insumos que se requieren en la prestación de servicios en materia de investigación y desarrollo tecnológico, ahorros y economías de gasto para atender prestaciones laborales de fin de año y elprograma nacional de ahorro del gasto público, los cuales no afectaron el cumplimiento de los compromisos y metas establecidos en los programas de trabajo.

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♦ En lo correspondiente a Subsidios y Otros de Corriente, no se destinaron recursos. GASTO DE INVERSIÓN El Gasto de Inversión fue mayor en 1,719.0 por ciento con relación al presupuesto original. La situación de los rubros que lo integranse presenta a continuación: ♦ En materia de Inversión Física el ejercicio presupuestario registró un decremento de 59.9 por ciento respecto al presupuesto aprobado, con motivo de las economías y ahorros obtenidos en las adquisiciones autorizadas y que fueron orientados para atender el programa nacional de ahorro del gasto público. En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el presupuesto...