Eejmplo de una evaluacion financiera y economica

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PUNTO 5.1

EVALUACION FINANCIERA
Flujo de Caja Financiero a Precios Constantes de 2010


ETAPAS ACTIVIDADES COSTOS TOTALES A PRECIOS CONSTANTES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ETAPA No-1:Diseño participativo y puesta en marcha del programa 1.1Consulta Preliminar con Sectores Sociales del Municipio para conocer sus expectativas enrelación con la Educación Ambiental. 650,000 650,000 650,000
1.2 Preparación de la Versión Borrador del Programa Educación Ambiental y Envio a los Grupos Involucrados. 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
1.3 Consulta, Solicitud de Sugerencias y Validación de la Versión Borrador en diversas Secciones de Trabajo con los Sectores Sociales del Municipio de Doncello. 1,350,000 1,350,0001,350,000 1,350,000
ETAPA No- 2: Capacitación de Multiplicadores y Elaboración de Material Didáctico. 2.1 Realización de Tres Talleres durante una Semana a 40 Multiplicadores provenientes de centros educativos y organizaciones comunitarias 3,750,000 3,750,000 3,750,000
2.2 Elaboración y publicación de una manual de guia para educadores y comunidad. 2,500,000 2,500,000 2,500,0002.3 Elaboración y publicación de un folleto divulgativo sobre caracteristicas naturales y culturales de El Docenllo 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ETAPA No- 3: Difusión y Motivación Ciudadana. 3.1 Programas Radiales sobre Conservación de la Biodiversidad y Protección Ambiental. 400,000 400,000 400,000 400,000

3.2 Realización de trestalleres preparatorios que puedan ser replicados para capacitar a otros lideres por parte de Multiplicadores. 750,000 750,000 750,000

3.3 Elaboración Folleto de Protección Ambiental. 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

3.4 Realizar cuatro Campañas Escolares de Manejo y Conservación del Medio Ambiente. 10,000,000 10,000,000 10,000,00010,000,000

ETAPA No- 4: Educación Ambiental Permanente. 4.1 Realizar cuatro Intercambios de un día sobre Experiencias Locales en Medio Ambiente con los otros Municipios del Norte del Caquetá. 1,000,000 1,000,000
4.2 Realización de un Taller sobre buenas prácticas en el Manejo de los Recursos Naturales. 650,000 650,000 650,000

4.3 Inserción de la Dimensión Ambientalen el PEI en todos los Establecimientos Educativos. 500,000 500,000

4.4 Certificación como Escuelas Sustentables, lo cual significa que las actividades escolares se ejecutan en armonia con el medio ambiente. 6,000,000 6,000,000

INVERSION OBRA CIVIL
PLANTA Mano de Obra Calificada 240,000,000
TRATAMIENTO Mano de Obra No Calificada 420,000,000Impuestos 120,000,000
Maquinaria Importada 420,000,000
DISEÑO E INTERVENTORIA 50,000,000
PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO 42,000,000
GASTOS GENERALES DE INVERSION 35,000,000
COSTOS OPERACIÓN -MANTENIMIENTO PLANTA TRATAMIENTO Operación y Mantenimiento 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000
FLUJO DE COSTOS DEL PROGRAMA 1,352,850,00067,700,000 77,300,000 64,500,000 70,650,000 58,550,000 77,050,000
VALOR PRESENTE DE COSTOS (VPC) 1,693,700,686
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 344,435,423
NUMERO DE BENEFICIARIOS PROMEDIO AÑO 4,959 4,200 4,600 4,900 5,100 5,400 5,556
CAE/NUMERO DE BENEFICIARIOS PROMEDIO AÑO $ 69,451.96
NUMERO TOTAL BENEFICIARIOS HORIZONTE DE EVALUACION 29,756
VPC/TOTALBENEFICIARIOS HORIZONTE DE EVALUACION $ 56,919.64



ANALISIS DE RESULTADOS
"Los resultados nos muestran que ejecutar la obra nos representa los 1,693,700,686 y que el costo anual es de 344,435,423 y que el numero de beneficiarios en promedio por el servicio sera de 4959 lo cual nos da un costo anual por persona de 29756, Otra cosa que nos muestra es que...
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