Ejemplo de auditoria

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

LIC. EN ADMINISTRACION

MATERIA:

DIAGNOSTICO Y EVALUACION EMPRESARIAL

PROYECTO:

AUDITORIA AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION

CATEDRATICO:
LIC. JOSE LUIS MORENO RIVERA

30-11-2010

INTRODUCCION

INTRODUCCION………………………………………………………………………………………………….……3

JUSTIFICACION……………………………………………………….…………………………………………….…3ANTECEDENTES….……………………………………………………….……………………………………………4
MISION, VISION Y VALORES DE LA INSTITUCION………………………………………………………5
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GENERAL Y DEL DEPARTAMENTO…………………………6
FORMATO PARA AVISO DE AUDITORIA……………………………………………………….……….…7
FORMATO PARA REUNION DE APERTURA……………………………………………………….………8
FORMATO PARA REUNION DE CIERRE……………………………………………………….…………….9
PLAN DE AUDITORIA……………………………………………………………………………………….……10
CONTRATO DECONFIDENCIALIDAD……………………………………………………….……………….12
LISTA DE VERIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION ESCRITA…………………..…13
LISTA DE VERIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE EDITORIAL…………………………………15
LISTA DE VERIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION AUDIOVISUAL…………..18
INFORME DE LA AUDITORIA……………….…………………………………………………………….……20
OPORTUNIDADES DE MEJORA……………………………………………………….……………22
NOCONFORMIDADES……………………………………………………….………………………..23
CONCLUSIONES……………………………………………………….………………………………….24
ANEXOS (EVIDENCIAS)……………………………………………………………………………………………25

INTRODUCCION

El presente trabajo se presenta la auditoría realizada al departamento de Comunicación y Difusión, en las tres oficinas que lo conforman, en el se muestra la estructura orgánica del departamento, y los diversos formatos utilizados durante una auditoria, desde el oficio para dar aviso,la reunión de apertura, el plan de la auditoria, las lista de verificación utilizadas, y un informe detallado acerca de las no conformidades detectadas, observaciones, hallazgos y evidencias, y proponiendo oportunidades de mejora.

Por cuestiones de tiempo y para no afectar las actividades del personal, se realizo esta auditoría en corto tiempo, lo que nos puede dar como resultado un diagnosticosuperficial sobre el estado del departamento. Durante esta auditoría no se conto con el número suficiente de evidencias debido a las múltiples actividades del personal.

JUSTIFICACION

La auditoria se realizo con el fin de realizar un diagnostico acerca de cómo se encuentran las oficinas y en general el departamento de Comunicación y Difusión, en relación con el cumplimiento de los puntos denorma ISO 9001:2008, que fue la norma que se tomo como referencia para la realización de esta auditoría.

ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico de Apizaco fue fundado el 1º de octubre de 1975 con el objeto de colaborar en el desarrollo cultural y económico del estado de Tlaxcala. Fueron diferentes organizaciones las que solicitaron al Presidente de la República   C. Luis Echeverría Álvarez yal candidato al gobierno del Estado, C. Lic. Emilio Sánchez Piedras, la creación de una institución del nivel superior en el área tecnológica, que propiciara alternativas para los jóvenes estudiantes que emigraban a las grandes ciudades en busca de una oportunidad para estudiar. El Gobierno Federal recogió esta inquietud y durante una visita que realizó al Estado de Tlaxcala el 15 de Enero de 1975el C. Ing. Víctor Bravo Ahuja, entonces Secretario de Educación Pública, anunció que atendiendo la necesidad del pueblo Tlaxcalteca, se autorizaba por Decreto Presidencial la creación del Instituto Tecnológico Regional, que se localizaría en la ciudad de Apizaco, centro geográfico del estado. Fue así, como iniciaron las actividades docentes y administrativas el 1º de octubre de 1975.
         32familias campesinas, ejidatarios de San Andrés Ahuashuatepec, municipio de San Salvador Tzompantepec, en asamblea general celebrada el 2 de Febrero de 1975 acordaron ceder voluntariamente 61 hectáreas de terrenos ejidales para la construcción del Instituto Tecnológico de Apizaco y otras obras que el gobierno decidiera emprender. Al...