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Páginas: 3 (742 palabras)
Publicado: 7 de noviembre de 2014
SEÑORES PROVEEDORES DE SAN FERNANDO S.A.
A fin de mantener relaciones comerciales óptimas, sírvanse tener en cuenta los requisitos documentales establecidos para la entrega de su mercadería quenos permitirán la oportuna programación de sus pagos.
Las Órdenes de Compra (OC) contienen las condiciones pactadas por ambas partes, por ello es importante que al momento de recibir la OC, elproveedor dé conformidad al RUC, a la descripción del producto, la unidad de referencia, el costo y la moneda de pago del mismo. De existir discrepancias, antes de proceder a la entrega de lamercadería, debe comunicarse con el Comprador Corporativo o su Asistente, para las correcciones del caso, quienes emitirán una nueva OC que refleje esos cambios. Es importante precisar que las condicionesestablecidas en las OC son las que la Oficina de Cuentas por Pagar (CxP) considerará para autorizar el pago de la factura respectiva.
La mercadería solicitada vía OC deberá ser entregada en el lugarindicado en la OC debiendo adjuntar las Guías de Remisión (GR) del Destinatario y SUNAT. Los Asistentes de los Almacenes procederán al conteo y/o pesado de la mercadería y le harán entrega de la GRDestinatario debidamente sellada y un Código de Recepción para poder registrar su factura, caso contrario su factura no será admitida.
La Oficina de CxP es la única autorizada para recibir lasfacturas por mercadería.
Los horarios para la recepción de documentos y entrega de comprobantes de retención establecidos por la oficina de CxP pueden ser consultados directamente en nuestra pizarrainformativa. No obstante, por cierre contable no habrá atención los tres últimos días útiles de cada mes y en Diciembre la última semana.
Con la finalidad de evitar inconvenientes que puedan retrasarla recepción, registro o pago oportuno de sus facturas, pedimos su colaboración en la presentación ordenada de sus documentos de acuerdo a las siguientes pautas:
1 Las facturas deben presentarse...
A fin de mantener relaciones comerciales óptimas, sírvanse tener en cuenta los requisitos documentales establecidos para la entrega de su mercadería quenos permitirán la oportuna programación de sus pagos.
Las Órdenes de Compra (OC) contienen las condiciones pactadas por ambas partes, por ello es importante que al momento de recibir la OC, elproveedor dé conformidad al RUC, a la descripción del producto, la unidad de referencia, el costo y la moneda de pago del mismo. De existir discrepancias, antes de proceder a la entrega de lamercadería, debe comunicarse con el Comprador Corporativo o su Asistente, para las correcciones del caso, quienes emitirán una nueva OC que refleje esos cambios. Es importante precisar que las condicionesestablecidas en las OC son las que la Oficina de Cuentas por Pagar (CxP) considerará para autorizar el pago de la factura respectiva.
La mercadería solicitada vía OC deberá ser entregada en el lugarindicado en la OC debiendo adjuntar las Guías de Remisión (GR) del Destinatario y SUNAT. Los Asistentes de los Almacenes procederán al conteo y/o pesado de la mercadería y le harán entrega de la GRDestinatario debidamente sellada y un Código de Recepción para poder registrar su factura, caso contrario su factura no será admitida.
La Oficina de CxP es la única autorizada para recibir lasfacturas por mercadería.
Los horarios para la recepción de documentos y entrega de comprobantes de retención establecidos por la oficina de CxP pueden ser consultados directamente en nuestra pizarrainformativa. No obstante, por cierre contable no habrá atención los tres últimos días útiles de cada mes y en Diciembre la última semana.
Con la finalidad de evitar inconvenientes que puedan retrasarla recepción, registro o pago oportuno de sus facturas, pedimos su colaboración en la presentación ordenada de sus documentos de acuerdo a las siguientes pautas:
1 Las facturas deben presentarse...
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