encuesta

ANEXO N° 03 : Tabla de Correspondencia
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
DOCUMENTOS RELACIONADO
4
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1
Requisitos generales
Política de calidad y objetivos
Mapa de Procesos
Ficha de Caracterización de Procesos
4.2
Requisitos de la documentación
Tabla de Correspondencia
4.2.1
Generalidades
4.2.2
Manual de calidad
4.2.3
Control de losdocumentos
Lista de referencia de documentos
PR-GG-004 Codificación y Elaboración de Documentos
PR-GG-001 Control de documentos y registro de calidad
4.2.4
Control de los registros
Lista de referencia de Registros de calidad
PP-GG-001 Control de documentos y registro de calidad
5
REPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1
Compromiso de la dirección
5.2
Enfoque al cliente
PR-AC-004 Entrega yservicio al cliente
PR-AC-002 Atención de reclamos y sugerencias del cliente
PR-MK-004 Medida de satisfacción del cliente
5.3
Política de calidad
5.4
Planificación
5.4.1
Objetivos de Calidad
5.4.2
Planificación de sistema de gestión de la calidad
Plan del Sistema de Gestión de Calidad
5.5
Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1
Responsabilidad y autoridadPE.GG-006 Descripciones de responsabilidad y autoridad
5.5.2
Representante de la dirección
5.5.3
Comunicación interna
Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad
5.6
Revisión por la Dirección
PR-GG-005 Revisión por la Dirección de la Calidad
5.6.1
Generalidades
Acta de Revisión por la Dirección
5.6.2
Información de entrada para la revisión

5.6.3
Resultado de la revisión
6GESTIÓN DE RECURSOS
6.1
Provisión de recursos
Planificación y presupuesto anual de los recursos
6.2
Recursos humanos
Manual de Organización y Funciones
Plan de Capacitación Anual
PR-RH-002 Gestión del personal
6.2.1
Generalidades
PR-RH-001 Requerimiento, selección, inducción, capacitación y evaluación del personal
6.2.2
Competencia, formación y toma de conciencia
Informe deDetección de Necesidades de Capacitación
PR-RH-003 Actualización de personal
6.3
Infraestructura
Certificado de Regularización
Cronograma de Mantenimiento Anual
PR-OP-025 Gestión de Bodegas
PR-OP-002 Mantenimiento de equipos, maquinarias y sistemas de seguridad
PR-OP-003 Fumigación y desinfección de instalaciones, equipos y vehículos
PR-OP-004 Limpieza y mantenimiento de instalaciones,equipos y vehículos
6.4
Ambiente de trabajo
PR-OP-001 Capacitación y evaluación del personal
PR-OP-005 Recepción de mercadería, almacenamiento, rotulación, traspaso y control de
inventarios
PR-OP-006 Recepción y clasificación de documentos logísticos
PR-OP-007 Preparación de zonas de despacho
PR-OP-026 Prevención de riesgos
7
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1
Planificación de la realizacióndel producto
PR-GC-011 Elaboración de planes de calidad
PR-GC-004 Control de la documentación técnica de materia prima
PR-GC-005 Control de la documentación técnica de producto terminado
PR-V-004 Desarrollo de estudios, presupuestos y propuestas
PR-GC-009 Inspección de materiales e insumos
PR-GC-012 Control del producto en proceso
PR-GC-010 Inspección del producto terminado
PR-MK-004Evaluación, planificación, diseño y desarrollo del producto
7.2
Procesos relacionados con el cliente
PR-AC-004 Entrega y servicio al cliente
PR-V-002 Mantenimiento de ruta diaria e inscripción de clientes
7.2.1
Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia de productos sanitarios y productos de higiene
Doméstica
7.2.2
Revisión delos requisitos relacionados con el producto
PR-V-001 Revisión de pedidos pendientes de aprobación y solicitudes de crédito
PR-GC-004 Evaluación de códigos, textos de seguridad y/o reglamentos legales
PR-OP-017 Recojo y recepción de productos devueltos
PR-AC-001 Recepción e ingreso de pedidos
PR-AC-002 Atención de reclamos y sugerencias del cliente
PR-CO-001 Generación de órdenes de compra...