entrevista
V Diplomado en Gerencia de Proyectos
Adecuación de Sistemas Informáticos Retail de Tiendas por departamento Ripley
Grupo de Trabajo Nº 03
CACERES MASCARO, DANIEL
GONZALES SOTO, MARTIN
GREGORI CORREO, NORBERTO
ORELLANA ZEVALLOS, NATALY
PUJADA GAMARRA, FERNANDO
RAMOS LEON, HAYDEE
RIVERA ARCE,URSULA
RODRIGUEZ APAZA, KARINADiciembre, 2010
I. INTRODUCCION (RESUMEN EJECUTIVO)
II. IDENTIFICACION DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO(LISTA)
III. DOCUMENTACION DE LOS REQUERIMIENTOS(LISTA)
IV. MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Acta de Constitución del Proyecto
(Project Charter)
A. Información General
Nombre del Proyecto
Adecuación de lossistemas informáticos Retail de
Tiendas por Departamento
Ripley.
Fecha de Preparación
17 de Abril de 2010
Patrocinador:
Gerente de Sistema
Daniel Cáceres
Fecha de Modificación:
Preparado por:
Jefe de PMO Grupo Ripley
Norberto Gregori Correa
Autorizado por:
Directorio del Grupo Ripley
B. Descripción del producto o servicio del Proyecto
Sistemas informáticos Retail adecuados paralas Tiendas por departamento Ripley. Se requiere identificar e independizar los procesos de cada uno de los sistemas informáticos Retail con los procesos de la Financiera Cordillera.
Las sistemas informáticos Retail serán modificados para eliminar y/o modificar opciones y pantallas, reconfigurar accesos a los módulos, separar información permitiendo que solo lo requerido para Tiendas Ripleysea incluido, asegurándose que se mantenga la calidad de los aplicativos.
Los sistemas informáticos que actualmente comparten procesos entre Retail y la Financiera Cordillera son los siguientes:
1. Venta en Línea
2. OFA (Oracle Financial)
3. Comisiones
4. Intranet
5. Huerut/Ges Huerut
6. BO/BDT
7. Mantenimiento VMS:
8. Registro de Ventas
9. Sysonline
Se busca que las modificacionesayuden a reducir los riesgos en seguridad, integridad de información así como incrementar la disponibilidad de los sistemas de información Retail.
C. Alineamiento del Proyecto
Objetivos de la Organización
Propósitos del Proyecto
Consolidación en el sistema financiero peruano como banco.
Permitir la disminución de riesgos y cumplir con las observaciones presentadas por la SBScorrespondientes a servicios compartidos por Tiendas Ripley y Financiera Cordillera.
Separación Física y lógica de los procesos informáticos entre Financor y Tiendas Ripley.
Facilitar las condiciones para desarrollar y aplicar una adecuada Gestión de Seguridad de Información que permita preservar la Confidencialidad e Integridad de la información.
Realizar una inversión cuyo retorno seráproporcionar valor agregado mediante la reducción del riesgo en los Sistemas de información y la contribución a la sostenibilidad de la estrategia de crecimiento a largo plazo.
Facilitar la implementación de una adecuada Administración de Riesgos en los Sistemas de Información, para minimizar posibles amenazas ante incidentes (Ej. Incumplimiento del personal sobre la confidencialidad de la información.)D. Objetivos del Proyecto
Objetivos del Proyecto
1. Desarrollar el proyecto considerando el presupuesto establecido en S/. 223,700
2. Completar las modificaciones de las aplicaciones de tiendas como máximo en un periodo de 134 días laborables.
3. Cumplir con la recomendación del informe de la SBS (INF. VISITA INSP. SBS 2004 B.4J) que se refiere a los sistemas informáticoscompartidos entre Tiendas Ripley y Financiera Cordillera. Donde se señala, en el punto 2.4 de riesgo informático, que es necesario la separación de los procesos comercial y financiero.
E. Alcance y Extensión del Proyecto
Principales Entregables del Proyecto.
Primera Fase:
Informe de impacto de los procesos Venta en Línea
Informe de impacto de los procesos OFA
Informe de impacto...
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