Facturaplus

En l pest a aña I poraci m t ón

Alacept ,cr á ar ear C ada vez que nos conect os alpr am a,pediá una cl em ogr r ave.Sino hem os defni ni i do nguna, bast á acept ar arpar entar espués iem os alm enú G l a r .D r obaly escogem os Em pr esas.Apar ecen

CURSO DE FACTURAPLUS

a ( I or átca Pr esi SP nf m i of onalS. )y l que acabam os de cr . A. a ear

Crear o añadir proveedores.

Datosiniciales.
Creación de la empresa.

2.

Dejamos el apartado Clave de acceso en blanco y hacemos clic sobre Aceptar.

2. 3. Escogemos proveedores. Aparece la lista de proveedores, procedente de la empresa S.P. (si hemos importado sus datos).

3. Aparece la lista de empresas. Seleccionamos Agregar. Aparece entonces el formulario con los datos. Lo cumplimentamos con los siguientes datos:

14. añadir datos (aquí o en cualquier otra tabla) hacemos clic sobre proveedores del ramo:

Para . Añadimos los datos de dos

6.

En la pestaña Documentos, veremos los pedidos realizados al proveedor y los albaranes enviados. Además, en comentario podemos añadir cuantas observaciones nos interesen. m os Añadi os l da

C uando l encontem os,hacem os dobl clc sobr él o r e i e . 5.Hacemos clic sobre la pestaña Banco y añadimos los datos

2

7. los datos de la siguiente empresa:

añade

Almacenes.
300400500.Tel ono 915224050 Fax 915224060. éf 2. 3. C uent cor i e en C aj M adrd nº0223/ a rent a i 1089 Escogemos Almacenes. Aparece la lista de los almacenes. Creamos uno nuevo:

Salir del programa o cerrar ventanas Otros datos: agentes comerciales.
Añadi os un agent comer alext no m e ci er

2. 3. 4.

Aparece la lista correspondiente de agentes (importada de la empresa modelo). Hacemos clic sobre . Anotamos los datos de la agente comercial.

Ejercicios.
D ebes darde ala un agent com er aly un al acén en Bar ona ( t e ci m cel Avda.Les C ors,3) t . Comprueba en Sistema/tablas generales los datos ya introducidos. Añade el siguiente banco: Caja Madrid,banco 0115 sucursal 2048, oficina Arturo Soria (C/Arturo Soria, 123, Madrid).

3

Artículos.

C om o ant es,vam os a añadi run nuevo pr od

Añadi os l dat gener es,cor espondi es a un or m os os al r ent denadorPentum I.Elcódi de f ii es i I go am la o el rSi em a/ tcul apar egi st arí os ece l vent a ana con l lst de arí os a ia tcul sel onado haci ecci endo clc sobr elbot i e ón clc sobr lpest i e a aña Pr os. eci

4

Ejercicio
Añade dos arí os: tcul

D escrpci i ón

G ar í anta

3 AÑ O S

1 AÑ O

Al acén m

St m í ock
paso si ent es defni gui e i relni velde st ocks,es deci,cantdades en elal acén.H ay que i carel r i m ndi st ock m í m o y m áxi o,asícom o elal acén o al acenes en l que se deposian.En R eposi ón ni m m m os t ci se i ca elnºde dí que se t da enr bi a m er ndi as ar eci rl cancí a.

St m áxi o ock m R eposi ón ci
8 DÍ AS 3 DÍ AS

Clientes.

5

2.

Sel onam os Si em a y después C lent ecci st i es. Aparece la lista de clientes (importada de la empresa modelo SP) por ordenada por códigos. Podemos escoger la lista por Nombre o por NIF. Para modificar los datos de cualquier cliente, basta con hacer doble clic sobre él. Creamos uncliente nuevo haciendo clic sobre de l i ágenes. as m

3.

por cent e)o dí de pago. aj as Elresgo m áxi o aut i i m orzado hace r er ef enci alcr t m áxi o que podem os conceder a édio m .La cuent a de r esas se r i e en l que se descont án l l r em efer a ar as etas.

aparado de Bancos sel onam os o añadi os un banco.Par verl lst de bancos o añadi t ecci m a a ia runo, ,añadi os elnúm erde cuent m o a.

6

añadi os l di sa EU R O ,haci m a vi endo clc en i

Bancos.
Siaún no est aba i ui ncl do,añade elsi ent gui e:

Tablas generales. Tipos de IVA.
C om o en l casos ant i es,añadi os y m odii os eror m fcam os l tpos de I par que l lst sea com o os i VA a a ia

Operaciones comerciales.
Divisas. Pedidos.

H acem os clc en Al acén/ i m Pedi dos o en elbot ón 2. 3....