Flujograma de auditoria

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1/3 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE INVENTARIOS I
RECEPCIONISTA PROCEDIMIENTO
1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Recibe de las diferentes oficinas de laPlanta Central o Departamentos: a) Constancias de Ingreso a almacén y a inventario y solicitud de número de registro b) Reporte diario de movimiento de ingresos y egresos de almacén (Paso 3) c) Ingresosnuevos y traslados de valores d) Oficios, actas por donaciones, etc. Solicitudes de baja de bienes del Estado (paso 9). f) Resoluciones de baja de bienes del Estado. (paso 7)

JEFE DE INVENTARIOSAUXILIAR DE INVENTARIOS

FRENTE INTERESADO

COORD. FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN

AUDITORIA INTERNA

INVENTARIOS

1

2

2 REGISTRO Y CONTROL Anota en cuadro de control dereportes, tomando en cuenta lo siguiente: 2.1 El contenido y que este foliado. 2.2 Ingresa al cuadro de control anotando número, fecha, procedencia asunto, etc. 2.3 Traslada a Jefe de inventarios. 3MARGINA EXPEDIENTES Recibe documento para análisis, revisión, firma o traslado al encargado:

2

1

3-a

2,3,4,5

a) Recibe constancia de ingreso a almacén y a inventario y solicitud número deregistro 3.1 Clasifica. Si el bien es inventariable, firma y coloca sello de sello " INVENTARIABLE". verifica los requisitos, procede a consignar número y ordena auxiliar consigne número de acuerdo anomenclatura interna 3.2 Si el bien no es inventariable, firma, estampa sello de "NO INVENTARIABLE", traslada a al almacén por medio de recepcionista.

1

3-a

no

si 2

1

4 RecibeOficio Marginado 4.1 Anota registro de control interno y asigna número de inventario, devuelve constancias de ingreso al almacén por medio de la recepcionista. 4.2 Procede a marcar el bien con el número deinventario asignado.

4

Proceso almacén PAG. 2

2/3 MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE INVENTARIOS I
RECEPCIONISTA PROCEDIMIENTO INVENTARIOS...
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