Flujos para administración patrimonial

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FLUJO PARA BIENES ADQUIRIDOS

Inicio

Obtener reporte de compra de Bienes del SIGEm.

Averiguar cuando llega el Bien.

Todas las compras de bienes realizadas con caja chica (de forma directa)deben ser regularizadas posteriormente con la respectiva Orden de Compra.

Verificación física del Bien adquirido, que coincida con los datos de Compra.

SI Todos los bienes deben ser registradosen el sistema, según su clasificación.

Conforme?

NO

Codifica, registra en el sistema, entrega al usuario final y elabora hoja de entrega de Bien en uso.

Se informa por correo a Logísticaindicando el problema (el Bien debe ser entregado al Proveedor para su cambio).

Comunica por correo a las áreas involucradas de la matrícula del Bien.

El proveedor debe indicar el día de lanueva entrega para su verificación física.

Coloca sticker con código patrimonial, adquiere copia de factura y guía de remisión.

Archiva documentación.

Fin

Control Patrimonial

FVCA - FCCA FLUJO PARA BIENES EN DESUSO, PARA STOCK O PARA BAJA

Inicio

Recepción por correo del Bien sin uso.

Analiza correo, realiza constatación física y elabora informe.

NO Envía correo parainternamiento en almacén.

Es concesión?

SI Solicita por correo informe de calificación al área correspondiente. Dos condiciones: Obsoleto o Inutilizable

Correo se envía a Logística con copia aRegulación, Almacén, GG.

Elabora formato de entrega y entrega físicamente el Bien al almacén. Solicita informe técnico para determinar estado del Bien.

Define lugar de almacenamiento, solicitacustodia y prepara informe para entrega al MTC.

Regulación recepciona informe. NO Se guarda en almacén 2do uso Inservible? SI

Se le da de baja Regulación aprueba y elabora documento legal para elMTC.

Registra en Sistema SIGem y archiva documentación.

Firma del Acta de Entrega por el MTC y FVCA.

Fin

Control Patrimonial

FVCA - FCCA

FLUJO PARA EL TRASLADO DE BIENES

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