Gestion publica

AUDITORIA DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA EMPRESA BSH ELECTRODOMÉSTICOS SAC

AREA ALMACEN
I. OBJETIVO:
Determinar y verificar que los saldos en físicos de los almacenes sean los mismos que setiene en el sistema.

II. PROCESO:
1. Solicitar los datos de los responsables del área de almacén con sus respectivos usuarios y accesos al sistema de registros de ingresos y salidas dealmacén.
2. Solicitar cada código de ítems del almacén con sus respectivos saldos al cierre del mes.
3. Revisar en el sistema el movimiento de una cierta muestra de ítems y realizar unacomparación con el físico.
4. Solicitar los saldos contables de existencias

Observaciones:
Condiciones:
* la verificación en cuanto a las inconsistencias entre los saldos en físico con lossaldos virtuales.

Criterio:
* Verificar el reglamento interno de la empresa  BSH Electrodomésticos SAC en la cual mencione que no  debe haber inconsistencias alguna con relación de lossaldos físicos y las del sistema.

Causa:
* Falta de capacitación y entrega de un manual de procedimientos a los usuarios del almacén.
* El área de sistemas no culmina la implementación del almacenaje“Por ubicaciones o nichos”.

Efecto:
* No realizan las transacciones de ingreso y salidas de material con las opciones y transacciones correctas.
* No permite una rápida ubicación de los ítemsal momento del despacho y al momento de querer realizar un inventario.

Observación:
- En almacén de la empresa BSH Electrodomésticos SAC. el personal tiene alta rotación, por lo que se les debecapacitar constante sobre los atributos que tiene el sistema de la empresa.
- Se encontró mucho desorden en el almacén, lo que impide se realice una rápido y transparente auditoria, ya que los ítemsno están almacenados por tipo sino cada que se recepciona material se ubica en cualquier nicho solo considerando el tamaño y peso, es decir los ítems que tienen mayor pesos los ubican se...