Herramientas Auditoria

PLANEAR Y ORGANIZAR

PO1 Definir un Plan Estratégico de TI
PO2 Definir la Arquitectura de la Información
PO3 Determinar la Dirección Tecnológica
PO7 Administrar Recursos Humanos de TI

GUIA DE AUDITORIA PARA LA EVALUACION DEL PROCESO DE DEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE TI. (PO01) EN LA EMPRESA CAMPOSOL.
* Alcance de la Auditoria: Evaluar el plan estratégico de ti y su organización enla superintendencia de cosecha y proyecciones de la empresa Campo sol.

* Descripción de la Auditoria:
La planeación estratégica de TI de la gerencia de operaciones de la empresa campo sol es necesaria para gestionar y dirigir todos los recursos de TI en línea con la estrategia y prioridades del negocio. La función de TI y los interesados del negocio son responsables de asegurar que elvalor óptimo se consigue desde los proyectos y el portafolio de servicios. El plan estratégico mejora la comprensión de los interesados clave de las oportunidades y limitaciones de TI, evalúa el desempeño actual, identifica la capacidad y los requerimientos de recursos humanos de la gerencia de operaciones, y clarifica el nivel de investigación requerido. La estrategia de negocio y prioridades sereflejarán en portafolios y se ejecutarán por los planes estratégicos de TI, que especifican objetivos concisos, planes de acción y tareas que están comprendidas y aceptadas tanto por gerencia como por TI.
* Instrumento de Auditoría: Lista de verificación. (Ver Figura 3)

Ítem a evaluar | Cumple | No cumple | En caso de que cumpla explique su respuesta |
1. ¿Las directivas yprocedimientos del plan estratégico son claros? | SI | | La gerencia de operaciones de dicha empresa cuenta con un comité conformado por los diferentes superintendentes de las áreas que conforman dicha gerencia que son los encargados de crear el plan estratégico para cada superintendencia incluida el área de sistemas. |
2. ¿Las directivas y procedimientos del plan estratégico están bienalineadas con el negocio cumpliendo el requerimiento de negocio de TI? | SI | | Cada plan estratégico es analizado y discutido antes de ser aprobado por el gerente de operaciones de dicha empresa |
3. ¿Existe algún seguimiento a los objetivos trazados en el plan estratégico del negocio en el área de TI? | SI | | El equipo de monitoreo de los objetivos trazados en el plan estratégico realizaconstante mente un seguimiento a lo planeado debido a que la información obtenida es de mucha utilidad para la gerencia de operaciones durante la toma de decisiones. |
4. ¿Se ha creado un equipo de respuesta a incidencias? | SI | | Las Respuestas de incidencias son de suma importancia para poder seguir con las actividades |
5. ¿el equipo de respuestas de incidencias ha desarrollado ydocumentado procesos eficaces para afrontar las incidencias de seguridad? | SI | | De esta manera se logra resolver o redefinir las metas de una manera rápida guiándose de acontecimientos pasados. |
6. ¿El equipo de respuesta de incidencias realiza el seguimiento de los objetivos? | SI | | El brindar información confiable para la gerencia de operaciones necesita de la realización de unconstante seguimiento a los objetivos trazados para identificar qué objetivo presenta riesgos para su cumplimiento. |
7. ¿Todas las incidencias se investigan hasta que se identifica la causa principal y se resuelven los problemas? | SI | | Es de suma importancia para el equipo de cosecha y proyecciones identificar todos los riegos para poder mitigarlos. |

* Instrumento de Auditoría:Lista de verificación. (Ver Figura 1)

GUIA DE AUDITORIA PARA LA EVALUACION DEL PROCESO DE DEFINIR LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN. (PO02) EN LA EMPRESA CAMPOSOL.
* Alcance de la Auditoria: Definir la arquitectura de la información en la superintendencia de cosecha y proyecciones de la gerencia de operaciones en la empresa Campo sol.

* Descripción de la Auditoria:

El sistema de...