Hola
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Publicado: 17 de febrero de 2012
MANUAL DEL PROGRAMA PEDIDO_ FACTURAS
Si el acceso directo no se encuentra en el escritorio, de damos clic en menú inicio, todos los programas, grupo infacsa, pedidos y hacemos cli en elejecutable.
En esta parte seleccionamos el rango de fechas que queremos que nos aparezcan los pedidos para facturarlos
Después seleccionamos al cliente al cual queremos quenos muestre sus pedidos.
Para acomodarlos por el número le hacemos cli en la barra que dice cliente.
El sistema nos muestra todos los pedidos del cliente que entren en el rango de fechas antesseleccionados.
Para desmarcar o marcar los pedidos basta con hacer clic en el botón azul o blanco que aparece antes de la clave del pedido
Al desmarcar los pedidos, se actualiza el monto totalde los pedidos en parte inferior izquierdo
Colocamos el folio que se le asignará en la factura.
Debemos de verificar que este folio y el consecuente se encuentren libres, porque el sistema solovalida el primer folio y si el segundo ya existe lo sobre escribirá
Una vez que estemos seguros de generar la factura, le damos clic en el botón Ejecutar
Es muy importante quitar la palomita demovimientos al inventario porque en su configuración del SAE tienen activo la opción de facturar sin existencias.
Nos mostrara este mensaje.
También le damos clic en elmensaje de proceso terminado
Después de haber generado la factura el sistema recorre los pedidos y nos muestra los pedidos faltantes por facturar.El siguiente paso es verificar que la factura se haya generado y que se pueda visualizar en el sistema de ASPEL SAE
Como se darán cuenta aparece el folio que nosotros le indicamos y aparte apareceel folio consecuente, esto es porque el total de los pedidos excede de la 30 partidas de la primera factura y las demás partidas la inserta en el folio siguiente con el total de la factura....
Si el acceso directo no se encuentra en el escritorio, de damos clic en menú inicio, todos los programas, grupo infacsa, pedidos y hacemos cli en elejecutable.
En esta parte seleccionamos el rango de fechas que queremos que nos aparezcan los pedidos para facturarlos
Después seleccionamos al cliente al cual queremos quenos muestre sus pedidos.
Para acomodarlos por el número le hacemos cli en la barra que dice cliente.
El sistema nos muestra todos los pedidos del cliente que entren en el rango de fechas antesseleccionados.
Para desmarcar o marcar los pedidos basta con hacer clic en el botón azul o blanco que aparece antes de la clave del pedido
Al desmarcar los pedidos, se actualiza el monto totalde los pedidos en parte inferior izquierdo
Colocamos el folio que se le asignará en la factura.
Debemos de verificar que este folio y el consecuente se encuentren libres, porque el sistema solovalida el primer folio y si el segundo ya existe lo sobre escribirá
Una vez que estemos seguros de generar la factura, le damos clic en el botón Ejecutar
Es muy importante quitar la palomita demovimientos al inventario porque en su configuración del SAE tienen activo la opción de facturar sin existencias.
Nos mostrara este mensaje.
También le damos clic en elmensaje de proceso terminado
Después de haber generado la factura el sistema recorre los pedidos y nos muestra los pedidos faltantes por facturar.El siguiente paso es verificar que la factura se haya generado y que se pueda visualizar en el sistema de ASPEL SAE
Como se darán cuenta aparece el folio que nosotros le indicamos y aparte apareceel folio consecuente, esto es porque el total de los pedidos excede de la 30 partidas de la primera factura y las demás partidas la inserta en el folio siguiente con el total de la factura....
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