informe de control interno

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY
1474 DEL 2011.

JEFE DE CONTROL
INTERNO

LUIS EDUARDO
SALCEDO NARVAEZ

PERIODO JULIO 12 –
NOVIEMBRE 11 DE
2012

PRESENTACION
Elarticulo 9 de la Ley 1474 de 2011 “ESTATUTO ANTICORRUPCION” y desde la
fecha de su expedición, 12 de julio de 2011, establece la responsabilidad que tiene
el Jefe de la Oficina Asesora de ControlInterno o quien haga sus veces de
presentar cada cuatro (4) meses un informe de cuenta del estado del Sistema de
Control Interno de la Alcaldía del Municipio de Coloso Sucre.

Para dar cumplimientocon esta norma, presentamos y publicamos en la página
oficial de nuestra entidad, el informe correspondiente a Noviembre de 2012
comprendido entre el 12 de Julio de 2012 y el 11 de Noviembre de2012.

1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

Avances:
 Existencia del código de Buen Gobierno
 Existencia del código de Ética
 Existencia del POAI 2012

Dificultades
 Falta de programas decapacitación que permitan fortalecer las
competencias laborales.
 Falta de manual de inducción y re inducción del personal.
 Falta implementación de evaluación de desempeño.
“GERENCIA DE LASCOSAS GRANDES”
Plaza principal – Colosó –Sucre
Calle 13ª No 4-52
controlinterno@coloso-sucre.gov.co
Tel: 2499052

 Falta de implementación de programas de incentivos

2. SUBSISTEMA DE CONTROLDE GESTION

Avances
 Fortalecimiento del componente de información.
 Proceso de organización del archivo.
 Mayor publicación de información en la página web institucional.
 Mayoraplicabilidad del programa de gobierno en línea.

Dificultades
 Dificultad en la medición de la gestión administrativa debido a que no
existe la cultura de la autoevaluación y el auto control a través deindicadores por procesos.
 Falta de capacitación en la manejo de los manuales de procesos y
procedimientos.
 falta de controles preventivos y correctivos para los proceso o actividades.
 Falta...