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CÓDIGO: T-SG-005

PROCEDIMIENTO
PARA AUDITORÍAS INTERNAS

REVISIÓN: 01
FECHA: 27-Nov-2011
PÁGINA: 1 de 5

1

Objetivo

Establecer los lineamientos para planificar, ejecutar y documentar las auditorías internas del Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC) de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP).

2

Alcance

Este procedimiento aplica para las auditorías internas que serealicen al Sistema de Gestión de la Universidad
Politécnica de Pachuca.

3

Referencias
Código

Descripción

No aplica
No aplica

ISO 900:2005 Sistema de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario

No aplica

NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos

T-RE-001

Procedimiento para la Revisión por la Dirección

T-SG-004

4NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de
la calidad y/o ambiental

Procedimiento para tomar acciones correctivas y preventivas

Términos y definiciones

4.1

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

4.2

Auditor líder: Persona miembro del equipo auditor, con la competencia necesaria para conducir las
acciones del grupo auditory realizar auditorías.

4.3

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de
auditoría.

4.4

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

4.5

Evidencia de auditoría: Registros, declaraciones dehechos o cualquier otra información que sea
pertinente para los criterios de auditoría y que son verificables.

4.6

Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.

Elaboró: Ing. Domingo Domínguez Trejo
Calidad

Revisó: Ing. Jesús A. Flores G.
Representante de la Dirección

Aprobó: Ing. Jesús A. Flores G.
Subdirector de Calidad

R 00/092010

F-SG-001DOCUMENTO NO CONTROLADO CUANDO ES IMPRESO

CÓDIGO: T-SG-005

PROCEDIMIENTO
PARA AUDITORÍAS INTERNAS

REVISIÓN: 01
FECHA: 27-Nov-2011
PÁGINA: 2 de 5

4.7

Hallazgos de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los
criterios de auditoría.

4.8

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

4.9

Plan de auditoría: Descripción delas actividades y de los detalles acordados de una auditoría.

5

Responsabilidad y autoridad

5.1 Rector



Aprobar el programa de auditorías internas de la UPP
Requerir la aplicación de este procedimiento para la determinar el grado de cumplimiento del SGC contra el
criterio establecido.

5.2 Representante de la Dirección


Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño delSGC.

5.3 Auditor líder





Elaborar el programa de auditorías (F-SG-012) del Sistema de Gestión de la Calidad.
Elaborar Plan de Auditoría (F-SG-013).
Coordinar las auditorías internas.
Informar al Representante de la Dirección sobre el desempeño del SGC a través del Reporte de auditoría
(F-SG-015).

5.4 Auditor interno




Elaborar la guía de auditoría (F-SG-014).Efectuar su labor en apego al alcance establecido de la auditoría.
Dar seguimiento de las acciones preventivas o correctivas derivadas de la misma.

5.5 De los auditados





Respetar el plan de auditoría (F-SG-013).
Notificar por escrito al Auditor Líder sobre cualquier cambio con respecto al plan de auditoría.
Proporcionar información y evidencias que sean requeridas durante larealización de la auditoría.
Tomar las acciones correctivas y preventivas que sean requeridas, de acuerdo al procedimiento T-SG-004.

6

Políticas

6.1 Los auditores no deben pertenecer al proceso a auditar.
6.2 El auditor debe tener la competencia necesaria de acuerdo al perfil de auditor.
6.3 Se pueden efectuar auditorías sin previo aviso.
6.4 El Representante de la Dirección registra las...
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