MANUAL DE COMO HACER PROCEDIMIENTOS

BORRADOR DEL PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y REVISAR POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS


TABLA DE CONTENIDO


ELEMENTOS


Sección 01
Sección 02
Sección 03
Sección 04
Sección 05
Sección 06
Sección 07
Sección 08 1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0 Política.
Propósito.
Alcance.
Responsabilidades.
Procedimiento.
Definiciones.
Referencias.
Documentosaplicables.


ANEXOS


Sección 09

Sección 10

Sección 11
Sección 12
Sección 13 Uno

Dos

Tres
Cuatro
Cinco Diagrama de flujo del procedimiento para elaborar y revisar políticas y procedimientos.
Instrucción de trabajo “Elaboración de diagramas de flujo”.
Instrucción de trabajo “Formato de documentos”.
Forma “Solicitud de documentos”.
Forma “Formato de documentocontrolado”.



PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y REVISAR POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS


1.0 Política

1.1 Todas las actividades de “La empresa” se definirán formalmente por medio de una serie de procedimientos administrativos documentados, y serán regularizadas o normadas por medio de políticas administrativas o políticas operativas y de calidad.

1.2 Estas series de procedimientos y políticasserán estandarizados y consistentes en cuanto a formato, estructura y presentación.

1.3 Todos los procedimientos y políticas consistirán de las mismas series de exposiciones sistemáticas, o elementos.

1.4 Todos los documentos controlados aparecerán en la forma “Formato de documento controlado” FRM-00CN002 (anexo 5).

2.0 Propósito

2.1 Definir un sistema en el cual se establezcan lasguías y requerimientos para estandarizar la elaboración y manejo de todos los procedimientos y políticas que se realizan dentro de “La empresa”.

2.2 Proporcionar un sistema de instrucciones documentadas y registros sobre todas las actividades de “La empresa”.

3.0 Alcance

3.1 Este procedimiento es aplicable a todas las políticas y procedimientos de “La empresa”.

3.2 Este procedimiento seaplicará en todas las áreas y departamentos de “La empresa”.

3.3 Además, todos los empleados de “La empresa” reconocerán y se apegarán a este procedimiento.

4.0 Responsabilidades

4.1 Los realizadores o elaboradores de Políticas y Procedimientos:

4.1.1 Deberán elaborar políticas y procedimientos congruentes con las políticas las políticas y procedimientos de “La empresa”.

4.1.2Podrán elaborar una nueva política o un nuevo procedimiento, siempre y cuando utilicen un lenguaje sencillo y comprensible, respetando y utilizando cabalmente los lineamientos y normas contenidas en este procedimiento.

4.1.3 Deberán imprimir la política o procedimiento aprobada en papel blanco, considerando los márgenes de la papelería original en que posteriormente será reproducida.

4.1.4Deberán firmar las políticas o procedimientos que ellos hayan elaborado.

4.1.5 Deben respaldar adecuadamente las políticas y procedimientos que han generado.

4.2 Las personas que reciban una política o procedimiento a revisión:

4.2.1 Tienen un plazo de ocho días naturales a partir del día que recibieron el documento correspondiente, para hacer sus comentarios y observaciones. De no hacerlo eneste lapso, se considerará que están de acuerdo con la política o procedimiento correspondiente.

4.3 El director General y/o los gerentes de área:

4.3.1 Son las únicas personas autorizadas dentro de la empresa para aprobar políticas y procedimientos.

4.3.2 Deberán revisar cuidadosamente que todas y cada una de las políticas o procedimientos que se están emitiendo dentro de su área ayudan aincrementar la eficiencia de “La empresa”.

4.3.3 Deberán firmar las políticas y procedimientos para que se consideren oficiales dentro de “La empresa”.

4.3.4 Deben documentar las correspondientes políticas y procedimientos de sus correspondientes áreas.

4.3.5 Deben solicitar al área de Control Interno por medio de la “solicitud de documentos” (anexo 4), que realice él tramite...