Manual De Procedimientos De Compras

Universidad Tecnológica de
Bahía de Banderas
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado

GESTIÓN DE COMPRAS
Unidad temática 2
“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS”

INTEGRANTES DE EQUIPO:
CARLA REDUCINDO GARCÍA GA-0701148
CECILIA RIVERA ORTEGA GA-0701150
YESENIA AGUIRRE FRANCO GA-090
UZZIEL SANCHEZ PALLARES GA-0701164

GRADO Y GRUPO: 7ºE
PROFESORA ROSARIOCHÁVEZ

Nuevo Vallarta, Nayarit, 04/DICIEMBRE/2012


Contenido
OBJETIVO DEL MANUAL 3
INTRODUCCIÓN 3
SOLICITUD DE COMPRA 4
SOLICITUD DE COTIZACIÓN A PROVEEDORES 5
ORDEN DE COMPRA 7
NOTA DE RECEPCIÓN 8
NOTA DE DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA A PROVEEDORES 10
AVISO DE ENTRADA AL ALMACÉN 11
ANEXOS 12
1. Requisición de orden de compra 12
2. Solicitud de cotización de proveedores. 13
3.Nota de recepción de mercancía. 14
4. Aviso de entrada y salida de almacén. 15
5. Nota de devolución de materiales a proveedores. 16
CONCLUSIÓN 17














OBJETIVO DEL MANUAL

Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita inducir al personal de nuevo ingreso en las actividades que se desarrollan en la empresa para mantener así eltrabajo y espíritu en equipo y brindar un mayor servicio a los clientes.

INTRODUCCIÓN

En el pasado y en la actualidad el proceso de compras se ha regido de formatos para llevar un control dentro de la empresa a la hora de adquirir insumos y que entre el comprador y el proveedor no haya malos entendidos y así poder llevar un estandar y saber cuál es la cantidad en el stock de la empresa. Enmuchos sentidos las negociaciones entre el vendedor y el comprador están relacionadas, para comprender el proceso completo de las ventas, tenemos que conocer el proceso de vender, porque todo lo que hacen los vendedores está determinado por lo que los compradores esperan que hagan y por sus reacciones ante lo que hacen.
En este manual se explica cada uno de los formatos tanto objetivos,denominación y diseño, para que el docente no tenga dudas respecto a la documentación que se utiliza dentro de dicho departamento.





SOLICITUD DE COMPRA

El jefe de compras debe recibir una solicitud de compras, sin la cual no puede iniciar ningún trámite para efectuarlas. De tal forma, que la solicitud de compras es un instrumento de control que además de amparar la operación, evita quese efectúen compras cuando no es necesario hacerlas. Dicha solicitud, tiene que estar autorizada por el jefe de almacén, y debe incluir toda la información referente al material solicitado:
* Nombre de la empresa
* Numero de la solicitud
* Fecha en la que se elabora
* Fecha en que se requiere
* Clave del material
* Cantidad
* Descripción
* Observación
*Firma de la persona que formuló
* Firma de la persona que revisó
* Firma de la persona que autorizó
Es conveniente que la solicitud de compras se elabore por triplicado para darle el siguiente manejo:
* El original se le envía al jefe de compras
* Una copia el departamento o persona solicitante
* Otra copia se envía al Departamento de ContabilidadSOLICITUD DE COTIZACIÓN A PROVEEDORES

Una vez que el Jefe de Compras recibe la solicitud de compra debidamente autorizada, puede empezar a hacer los trámites necesarios para efectuar las compras del material que se le solicitó. El primer trámite consiste en buscar al proveedor que le ofrezca las mejores condiciones y precios a la empresa. De tal forma que el Jefe De Compras debe efectuar unainvestigación con varios proveedores potenciales para posteriormente elegir al que más le convenga.
Con el objeto de llevar un buen registro de los proveedores y para que quede evidencia por escrito de la investigación realizada, el Jefe De Compras debe enviar a cada proveedor un documento conocido como: solicitud de cotización a proveedores. Dicho documento incluye la siguiente información:...