Matriz de proceso técnico

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ENTIDAD PÚBLICA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO
NOMBRE DEL PROCESO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| | | | VERIFICACION| |
|Nº |COMPONENTES Y SUS FACTORES |PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD| |OBSERVACIONES |
| | ||SI |NO |N/A | |
| ||Establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio| | | | |
|1 |AMBIENTE DE CONTROL|de buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para | | | | |
| ||sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de | | | | |
|| |control interno | | | ||
| |1.1 Filosofía de la Dirección | | | | |...
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