Paradigmas

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BUREAU VERITAS CERTIFICATION CONTRATO No.: CL 2011-4695 Notas de Auditoría INC:

Cláusula

5.1 5.6.1 5.6.2 5.6.3

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO 19-JUN-2012 ALTA DIRECCION IVAN MARCEL FRESNEDA PEREIRA – Alcalde Local Teusaquillo Se hace entrevista con el Alcalde Local con el fin de verificar el compromiso OK de la Alta Direccióncon la implementación del Sistema de Gestión. Actualmente, no se cuenta con evidencia documentada del informe con los resultados de la Revisión por la Dirección, de acuerdo con los elementos de NC entrada establecidos en la NTCGP 1000 e ISO 9001. GESTION Y ADQUISICION DE RECURSOS DOLLY ESPERANZA BUITRAGO – Coordinadora Normativa y Jurídica GLADYS STELLA MOLANO – Coordinadora Administrativa yFinanciera JANETH ROMERO – Referente Sistema Integrado de Gestión IVAN DARIO VARGAS – Analista Sistema Integrado de Gestión
RIESGO Posible ocurrencia de accidentes por deterioro de inmuebles. Consecuencias: 1. No prestación adecuada de los servicios institucionales. 2. Afectaciones en la salud del personal que presta sus servicios en la Alcaldía Local. 3. Disminución del desempeño laboral. Contrato sinperfeccionar y/o legalizar total o parcialmente. Consecuencias: 1. Demora en el inicio del contrato 2. Incumplimiento de las metas del plan de desarrollo local 3. Incurrir en falta gravísima de acuerdo al Código Único Disciplinario 4 Inicio sin legalización total del contrato IMPLEMENTACION CONTROLES

Se observan los documentos referentes a la gestión que se está llevando a cabo para laadquisición de una nueva sede para la Alcaldía Local.

4.1 8.5.3

OK
Se observa la inclusión de cláusula de garantías en los contratos, evidenciada en el Contrato de Suministro # 049-2012 entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y William Alfonso Laguna Vargas y/o Interamericana de Servicios.

7.4.1 4.2.3

Se cuenta con el Manual de Contratación Local V.01, el Procedimiento para laAdquisición y Administración de Bienes y Servicios Local V.02 y el Instructivo OK Mínima Cuantía V.03. Para contrato de suministro # 049-2012, se observa: Documento de Estudios Previos. Invitación pública # FDLT-PS-MIN-010-2012- modalidad de selección de mínima cuantía para la adquisición de bienes, servicios u obras cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía. Objeto: contratar el suministro deelementos de ferretería, plomería y de electricidad para las diferentes sedes de la Alcaldía Local de Teusaquillo. OK Plazo de ejecución: 6 meses a partir de suscripción de acta de inicio. Presupuesto oficial: $15´000.000, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal # 352 del 27-MAR-2012. Allí se definen los requisitos habilitantes para la presentación de la oferta. También sedefinen los criterios de selección, que en este caso es el precio más bajo. PAGE
ANDEAN PACT REGION - BUREAU VERITAS CERTIFICATION Audit Report - Rev. 5 - Ene 12

7.4.1

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BUREAU VERITAS CERTIFICATION CONTRATO No.: CL 2011-4695

Certificado de disponibilidad presupuestal # 352 del 27-MAR-2012. Acta de cierre del proceso deselección por mínima cuantía. Informe de de verificación de requisitos técnicos y habilitantes para Interamericana de Servicios. Documento de Recomendación de Adjudicación Proceso de Selección por Mínima Cuantía # FDLT-PS-MIN-010-2012, en donde recomienda, “una vez verificadas y evaluadas las propuestas presentadas, adjudicar el proceso de selección por mínima cuantía al proponente Alfonso LagunaVargas, como propietario del establecimiento de comercio Interamericana de Suministros, teniendo en cuenta que la oferta cumple con todos los requisitos establecidos en la invitación pública”. Comunicación de aceptación de la oferta para el proceso de selección aquí mencionado. Pólizas de calidad y cumplimiento, con su respectiva aprobación. Se observa el Contrato de Suministro # 049-2012 entre...