Practica de auditoria

Páginas: 4 (887 palabras) Publicado: 20 de mayo de 2010
PROGRAMA DE AUDITORIA DEL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

|ACTIVIDAES |INICIO |TERMINO|RESPONSABLE |SUPERVISOR |
|Determinar claramente las funciones, | || | |
|responsabilidades y obligaciones del | || | |
|personal que tienen a su cargo la | || | |
|custodia del efectivo y la autorización || | | |
|de pagos previos || | | |
| || | | |
||1/02/07 |15/02/07 |BSS |C.P. RMC |
|Controlar quien y como serealizan los | | | | |
|pagos hechos por...
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