Procedimiento De Auditorias Internas

N° Revisión: 00

Procedimiento para la Planificación e Implementación de Auditorías Internas Revisó : Coordinador de Calidad Fecha :

REF: P-SIG-07 Aprobó : Fecha :

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1. OBJETIVO
El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación e implementación de las Auditorías Internas en el Sistema de Gestión Integrado y definir el criteriopara la calificación de los auditores internos de ESSAL S.A

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para la revisión de todas las áreas contempladas en el Sistema de Gestión de Integrado de ESSAL S.A.

3. RESPONSABILIDADES
3.1 3.2 3.3 3.2 Representante de Gerencia SGI Líder SGI Auditores Lideres Auditores Internos de ESSAL S.A.

4. DOCUMENTOS APLICABLES
4.1 Procedimiento para laImplementación de Acciones Correctivas y Preventivas 4.2 Procedimiento de Revisión Gerencial

5. TERMINOLOGÍA
5.1 Auditoría Interna:
Examen sistemático que efectúa la empresa internamente para verificar el cumplimiento de las actividades especificadas en el Sistema de Calidad, ya sea evaluando un proceso, un producto, o verificando si un cambio ha sido asimilado y si está siendo practicado.

5.2Auditor 5.3 Auditor Lider 5.2 No Conformidad:
Incumplimiento de un requisito.

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6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplicable

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
7.1 PLANIFICACIÓN 7.1.1 El xxxxxx confecciona elPlan Anual de Auditorías Internas (ver Anexo 1) durante el 1er trimestre del año, preocupándose de revisar todos los requisitos normativos ISO 9001:2000 ISO 14001 OSHAS 18001 en un período de un año. 7.1.2 En cada Auditoría el xxxxxxcx es responsable de:  Confeccionar el Programa de Auditoría (ver Anexo 2) y distribuirlo a las Jefaturas de las Areas con al menos 05 días (hábiles) de anticipacióna su ejecución. El programa incluye a lo menos: los objetivos de la auditoría, horarios, áreas a entrevistar y auditores participantes. El Programa de la Auditoría se realiza considerando el resultado de las Auditorias previas (Conformidad de los Procesos). Las Auditorias fuera de programa son coordinadas por el Representante de la Gerencia y autorizadas representante de gerencia y por el GerenteGeneral. Asegurar la disponibilidad de documentación requerida por los Auditores para la ejecución de la Auditoría. Programar las reuniones de apertura y cierre de las auditorías. Confeccionar el Informe de Auditoría es responsabilidad del Auditor Lider(ver Anexo 4) y entregarlo al Lider del SGI quien lo enviara al Gerente General y a los responsables de las áreas auditadas en un plazo de 05 díashábiles una vez finalizada la auditoría.

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7.2 EJECUCION Las Auditorias Internas son ejecutadas por los Auditores Internos de XXXXXX. o por Auditores Externos debidamente calificados. Laejecución de las auditorias contemplan las siguientes actividades: Reunión de Inicio, Ejecución de la Auditoria, Reunión de Auditores y Reunión de Cierre. 7.2.1 Reunión de Inicio La reunión de inicio es dirigida por el Auditor Líder y participan el equipo de auditores y los auditados mencionados en el programa de la auditoria, (siempre que su presencia no afecte las actividades de la empresa). Lostemas mínimos abordados en esta reunión son: presentación del equipo de auditor, objetivos de la auditoria y ratificación del programa de la auditoria. El tiempo máximo asignado a esta reunión es de 20 minutos 7.2.2 Ejecución de la Auditoria La auditoria se ejecuta siguiendo las pautas establecidas en el programa de la auditoria, a través de, entrevistas, revisión de documentos y constataciones en...