Procedimiento Auditorias Internas

OBJETIVO:
Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad y/o Ambiental de acuerdo a los requisitos de la norma ISO (9001 y/o 14.001) respectivamente.

ALCANCE:
El procedimientoaplica a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental vigentes.


PROCEDIMIENTO:

1) Auditoria Interna:

Se refiere a auditar el Sistema de Gestión conpersonal interno competente, al cual se le designa un área que asegure la imparcialidad y objetividad. El responsable de la planificación del proceso de auditorias internas será el Representante dela Dirección de cada Sistema de Gestión.

El proceso está definido por las siguientes etapas:

Etapa I: Planificar Auditoria
En esta etapa los responsables de cada Sistema de Gestión debenelaborar el Programa de Auditoria, el que considera, a lo menos, los siguientes aspectos:
- Áreas a auditar de acuerdo a lo requerido por auditores externos, y resultado de auditorias internas y externasprevias
- Establecer las fechas de auditorias
- Asignar auditores internos a las diferentes áreas a auditar
- Coordinar fechas con los responsables de cada área


Etapa II: Comunicación delPrograma de Auditoria
- Dar a conocer el programa de auditoria a los responsables de cada proceso y a los auditores internos mediante una reunión de apertura del proceso de auditoria interna.
- Revisiónde los hallazgos pendientes por resolver de auditorias anteriores.


Etapa III: Preparación de Auditoria
El éxito de la auditoria depende fundamentalmente de su preparación, por cuanto el auditordeber considerar:
- Estudiar previamente procesos que auditar con un sentido crítico-constructivo, tratando de descubrir puntos débiles en el aseguramiento de su calidad y medio ambiente utilizandoel formato de “Informe de auditoría interna”
- Listar aquellos puntos débiles encontrados, para considerarlo en las entrevistas.
- Listar y considerar No Conformidades anteriores con el...