Procedimiento general de auditorías internas

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INDICE:

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

4. GENERALIDADES

5. DESARROLLO

5.1.- Programación de las Auditorías

5.2.- Auditores Internos de Calidad5.3.- Preparación de la Auditorías

5.4.- Realización de Auditorías

5.5.- Informe de la Auditoría

5.6.- Acciones correctivas derivadas

6. REGISTROS Y ANEXOS

|ELABORADO |REVISADO |APROBADO |
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|Responsable de Calidad |Gerente |Gerente|
|Fecha: |Fecha: |Fecha: |

1. OBJETO

Establecer las directrices para planificar y llevar a cabo las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Calidad de HHH, S.L., para verificar la eficacia de la implementación del mismo o, en caso contrario, detectar lasanomalías y establecer las acciones correctivas para eliminarlas.

2. ALCANCE

Este Procedimiento se aplica a las auditorías internas de la calidad que se realizan en HHH, S.L. sobre las funciones y actividades incluidas en el Sistema de Gestión de la Calidad.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencia los siguientesdocumentos:

Manual de Calidad de HHH, S.L..
Procedimiento General de Elaboración y Control de la Documentación.
Procedimiento General de Control de los Registros.
Procedimiento General de Acciones Correctivas y Preventivas.
Procedimiento General de Formación.

4. GENERALIDADES

Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de laauditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

5. DESARROLLO

5.1.- Programación de las Auditorías

A principios de año, el Responsable de Calidad planifica el Programa de Auditorías Internas PG-8.1.1, de carácter anual, que cubretodas las actividades incluidas en el Sistema de Gestión de la Calidad de HHH, S.L..

En el Programa de Auditorías Internas PG-8.1.1 figura:
• Departamento/s auditado/s
• Auditores designados
• Fechas propuestas para la realización de las auditorías
• Observaciones

Una vez aprobado dicho programa por el Gerente, el Responsable de Calidad se encarga de comunicárselo porescrito a las personas implicadas en las auditorías.

Cualquier persona puede proponer la realización de auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad que no estén previstas en el Programa Auditorías Internas PG-8.1.1 en los siguientes casos:

• Cuando se hayan producido cambios significativos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

• Cuando sospeche o tenga la certeza de que el...